РЕШЕНИЕ п. Путь Ильича ________2020 года № ____ «Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, об использовании бюджетных ассигнований Р
ПРОЕКТ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п. Путь Ильича
________2020 года № ____
«Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения,
об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда,
Дорожного фонда Приозерного сельского поселения;
сведений о численности муниципальных служащих и работников
Администрации Приозерного сельского поселения и фактических
затратах на их денежное содержание; отчета о ходе реализации
ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2020 года»
В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь гл. 10 ,гл. 6 гл.8 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 7 ст. 30 Положения «О бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении», утвержденное Решением Приозерного сельского Совета № 31 от «07» ноября 2013г.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 1 квартал 2020 года, согласно Приложения 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2020 года, согласно Приложения 2.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2020 года, согласно Приложения 3.
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2020 года, согласно Приложения 4.
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно Приложения 5.
6. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2020 года.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Приозерного
сельского поселения А.В. Лукин
рег.№ /2020
|
Приложение № 1
|
||||||
|
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 3 месяцев 2020 года |
||||||
|
код |
Наименование дохода |
План 2020 год |
План 3 месяцев 2020 года |
факт 3 месяцев 2020 год |
% исполнения от плана 3 месяцев 2020 года |
% исполнения от плана года |
|
100.1.03.02.23.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
153 920,00 |
38 480,00 |
33 173,72 |
86,21 |
21,55 |
|
100.1.03.02.24.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
790,00 |
197,50 |
216,26 |
109,50 |
27,37 |
|
100.1.03.02.25.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты РФ |
201 040,00 |
50 260,00 |
46 561,10 |
92,64 |
23,16 |
|
100.1.03.02.26.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
-19 860,00 |
-4 965,00 |
-6 852,27 |
138,01 |
34,50 |
|
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 |
Налог на доходы физических лиц |
203 000,00 |
50 750,00 |
45 134,55 |
88,94 |
22,23 |
|
182.1.05.03.01.0.01.0.000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 107,50 |
510,75 |
127,69 |
|
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 |
Налог на имущество физических лиц |
16 000,00 |
4 000,00 |
2 658,32 |
66,46 |
16,61 |
|
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
52 000,00 |
13 000,00 |
18 305,00 |
140,81 |
35,20 |
|
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
172 000,00 |
43 000,00 |
10 785,99 |
25,08 |
6,27 |
|
950.1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли |
54 400,00 |
13 600,00 |
13 499,00 |
99,26 |
24,81 |
|
950.1.11.05.03.5.10.0.000.120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
2 700,00 |
675,00 |
2 700,00 |
400,00 |
100,00 |
|
|
Итого собственных доходов |
839 990,00 |
209 997,50 |
171 289,17 |
81,57 |
20,39 |
|
980.2.02.15001.10.0000.150 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
1 440 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|
Итого дотаций |
1 440 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
100,00 |
25,00 |
|
980.2.02.49999.10.0.000.150 |
Субсидия на сбалансированность |
3 402 529,00 |
850 632,25 |
541 772,00 |
63,69 |
15,92 |
|
980.2.02.25555.10.0000.150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования |
6 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
980.2.02.49999.10.0000.150 |
Субсидии на мероприятия в сфере дорожной деятельности |
163 471,00 |
40 867,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого субсидий |
9 566 000,00 |
2 391 500,00 |
541 772,00 |
63,69 |
15,92 |
|
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151 |
Субвенция ВУС |
75 900,00 |
18 975,00 |
9 475,96 |
49,94 |
12,48 |
|
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151 |
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии |
3 500,00 |
875,00 |
875,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|
Итого субвенций |
79 400,00 |
19 850,00 |
10 350,96 |
52,15 |
13,04 |
|
980.2.02.40.01.4.10.0.000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии заключенными соглашениями. (Передача части полномочий Палласовского муниципального района поселениям в области градостроительной деятельности по утверждению генпланов и правил землепользования) |
22 100,00 |
5 525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
980.2.19.35118.10.0000.150 |
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях |
0,00 |
0,00 |
-17 805,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
итого |
22 100,00 |
5 525,00 |
-17 805,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого доходов на 2020 год |
11 947 490,00 |
2 986 872,50 |
1 065 606,47 |
35,68 |
8,92 |
|
Приложение № 2 |
||||||||
|
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2020 год |
||||||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование экономической статьи расходов |
План 2020 года |
План 3 месяцев 2020 года |
Факт 3 месяцев 2020 года |
% исполнения от плана 3 месяцев 2020 года |
% исполнения от плана 2020года |
||
|
|
|
|
|
12 596 720,28 |
3 149 080,07 |
778 525,36 |
24,72 |
6,18 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
704 700,00 |
176 175,00 |
108 637,88 |
61,66 |
15,42 |
||
|
0102 |
9000000030 |
121 |
Заработная плата |
540 444,90 |
135 111,23 |
86 412,32 |
63,96 |
15,99 |
|
0102 |
9000000030 |
122 |
Прочие выплаты |
1 000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0102 |
9000000030 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
163 255,10 |
40 813,78 |
22 225,56 |
54,46 |
13,61 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2 291 800,00 |
572 850,00 |
316 332,50 |
55,22 |
0,00 |
||
|
0104 |
9000000010 |
121 |
Заработная плата |
1 096 727,00 |
274 181,75 |
199 056,89 |
137,74 |
18,15 |
|
0104 |
9000000010 |
122 |
Прочие выплаты |
1 000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0104 |
9000000010 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
329 701,50 |
82 425,38 |
75 085,44 |
109,78 |
22,77 |
|
0104 |
9000000010 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
860 471,50 |
215 117,88 |
42 190,17 |
509,88 |
4,90 |
|
0109 |
9000000010 |
851 |
Прочие расходы |
400,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0104 |
9000700010 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
3 500,00 |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 687,00 |
671,75 |
1 937,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0106 |
9900000400 |
540 |
Переданные полномочия органам контроля |
2 687,00 |
671,75 |
1 937,00 |
34,68 |
72,09 |
|
0111 |
Резервный фонд |
2 600,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0111 |
9900000670 |
870 |
Прочие расходы |
2 600,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
385 828,18 |
96 457,05 |
80 834,58 |
119,33 |
20,95 |
||
|
0113 |
9900000900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
333 815,18 |
83 453,80 |
80 834,58 |
103,24 |
24,22 |
|
0113 |
9900000900 |
853 |
Прочие расходы |
50 000,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
9900000900 |
853 |
Прочие расходы |
2 013,00 |
503,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
75 900,00 |
18 975,00 |
9 475,96 |
200,24 |
12,48 |
||
|
0203 |
9900051180 |
121 |
Заработная плата |
49 500,00 |
12 375,00 |
7 278,00 |
58,81 |
14,70 |
|
0203 |
9900051180 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
14 950,00 |
3 737,50 |
2 197,96 |
58,81 |
14,70 |
|
0203 |
9900051180 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
11 450,00 |
2 862,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
50 000,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0309 |
6500010900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
50 000,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
900 605,10 |
225 151,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0409 |
6900010352 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 605,10 |
225 151,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
7 140 000,00 |
1 785 000,00 |
26 113,92 |
1,46 |
0,37 |
||
|
0503 |
400F271380 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
6 000 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0503 |
6600010750 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
1 127 800,00 |
281 950,00 |
26 113,92 |
9,26 |
2,32 |
|
0503 |
6800010740 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
12 200,00 |
3 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
48 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0707 |
7000010900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
48 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0801 |
Культура |
556 800,00 |
139 200,00 |
139 200,00 |
100,00 |
25,00 |
||
|
0801 |
9900000400 |
540 |
Переданные полномочия по культуре |
556 800,00 |
139 200,00 |
139 200,00 |
100,00 |
25,00 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
437 800,00 |
109 450,00 |
95 993,52 |
87,71 |
21,93 |
||
|
1001 |
9900000940 |
312 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
437 800,00 |
109 450,00 |
95 993,52 |
87,71 |
21,93 |
Приложение № 3
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2020 года.
|
Резервный фонд |
План 2020 года (тыс. руб.) |
План 1 кв. 2020года (тыс. руб.) |
Фактически использовано в 2020 году (тыс. руб.) |
|
2,6 |
0,65 |
0,0 |
|
Приложение № 4
|
Отчет
о средствах, направляемых на формирование дорожного фонда
за 3 месяца 2020 года
Приозерного сельского поселения
|
№ п\п |
Наименование показателей |
План 2020 года |
План 3 месяцев 2020 года |
Факт 3 месяцев 2020года |
% исполнения от плана 3 месяцев 2020 года |
% исполнения от плана года |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего: |
900,61 |
463,09 |
532,35 |
51,41 |
50,22 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1 |
Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений |
900,61 |
463,09 |
452,22 |
51,41 |
50,22 |
|
1.1. |
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года |
379,12 |
379,12 |
379,12 |
100,0 |
100,0 |
|
1.1 |
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ |
335,89
|
83,97 |
73,10 |
25,0 |
21,76 |
|
1.1.1 |
Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области |
185,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Расходы всего: |
900,61 |
225,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
900,61 |
225,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности |
- |
|
- |
|
- |
|
|
Создание резерва средств дорожного Приозерного сельского поселения; |
- |
|
- |
|
- |
|
|
Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение №5
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактические затраты
на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года по Приозерному
сельскому поселению Палласовского муниципального района
Волгоградской области
|
Наименование |
Численность (человек) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления за 2020 г. (тыс. руб.) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления на 1 квартал 2020 года (тыс. руб.) |
Фактические затраты на содержание органа местного самоуправления за 2020 г. (тыс. руб.) |
|
Всего работников администрации |
9 |
2996,5 |
749,03 |
424,97 |
|
в т.ч. муниципальных служащих |
6 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Приозерного сельского поселения
За 1 квартал 2020 год
За 1 кв. 2020 года бюджет Приозерного сельского поселения исполнен по доходам на сумму 1 065 606,47 рублей при плане года 11 947 490,00 рублей или – 23,02%, и при плане квартала 2 986 872,50 рублей или 35,68%, в т.ч.
- Собственные доходы получены в сумме 171 289,17 рублей при плане года 839 990,00 рублей или 20,39% и при плане квартала 209 997,50 рублей или 81,57%;
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета получена в сумме 360 000,00 рублей при плане года 1 440 000,00 рублей или 25% и при плане квартала 360 000,00 рублей или 100%;
- Получены доходы от уплаты акцизов на бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла в сумме 73 098,81 рублей при плане года 335 890,00 рублей или 22% и при плане квартала 83 972,50 руб. или 87%;
- Прочие межбюджетные трансферты:
- На организацию деятельности административной комиссии получены в сумме 875,00 рублей, при плане года 3500,00 рублей или 25% и при плане квартала 875,00 руб. или 100%
- Субсидии на сбалансированность получены в сумме 541 772,00 рублей при плане года 9 566 000,00 рублей или 15,92% и при плане квартала 2 391 500,00 рублей или 63,69%;
- Субвенция ВУС составляет 9475,96 рублей при плане года 75 900,00 рублей или 12,48% и при плане квартала 18975,00 рублей или 49,94%
- Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях в сумме: -17805,66 рублей.
Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов (руб.).
|
Наименование доходов |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв. 2019 г. |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв. 2020 г. |
Отклонение +,- |
Процент роста к уровню 2020года (%) |
|
Налог на доходы с физических лиц |
19 319,70
|
45134,55
|
25814,85 |
233,62 |
|
Налог на имущество физических лиц |
3229,78 |
2658,32 |
-571,46 |
82,31 |
|
Земельный налог с организаций |
1689,00 |
18305,00 |
16616,00 |
1083,78 |
|
Земельный налог с физических лиц |
4455,34 |
10785,99 |
6330,65 |
242,09 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
5100,00 |
5107,50 |
7,50 |
100,15 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
38 087,45 |
73 098,81 |
35011,36 |
191,92 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы |
0 |
13499,00 |
13499,00 |
0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества |
0 |
2700 |
2700,00 |
0 |
|
Итого |
71 881,27 |
171289,17 |
99407,90 |
238,29 |
Расходная часть бюджета Приозерного сельского поселения за 1кв. 2020 года выполнена на сумму 778 525,36 рублей при плане года 12 596 720,28 рублей или 6% и при плане квартала 3 149 080,07 или 24,73%;
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 кв.2020 года были направлены на:
Зарплата с начислениями 382 780,21 рублей при плане года 2 130 128,50 рублей или 17,97% и при плане квартала 532 532,13 рублей или 71,88%.
Прочие закупки товаров, работ и услуг 149 138,67 рублей, при плане года 2 322 086,88 рублей или 6,43%, при плане квартала 580 521,67 рублей или 25,69%
Межбюджетные трансферты 141 137,00 рублей, при плане года 559 487,00 рублей или 25,23 % , при плане квартала 139 871,75 рублей или 100,9%.
Сравнительный анализ фактического исполнения
Бюджета Приозерного сельского поселения
|
|
3 месяца 2019 года |
3 месяца 2020 года |
Отклонения, руб. |
% |
|||
|
Собственные |
71 881,27 |
171 289,17 |
99 407,90 |
238,29 |
|||
|
Дотации |
208 500 |
360 000,00 |
151 500 |
172,66 |
|||
|
Субвенция ВУС |
12 225 |
9475,96 |
-2 749,04 |
77,51 |
|||
|
Административная комиссия |
500 |
875,00 |
375 |
175 |
|||
|
Дотация на сбалансированность |
458 486 |
541 772,00 |
83 286 |
118,17 |
|||
|
Возврат ВУС |
0 |
-17805,66 |
0 |
0 |
|||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
751 592,27 |
1 065 606,47 |
331 819,86 |
141,78 |
|||
|
Заработная плата |
263 881,05 |
382 780,21 |
118 899,16 |
145,06 |
|||
|
Прочие расходы |
51 608,54 |
149 138,67 |
97 530,13 |
288,98 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
27 822,66 |
95993,52 |
68 170,86 |
345,02 |
|||
|
ВУС |
6030,56 |
9475,96 |
3445,40 |
157,14 |
|||
|
Межбюджетные трансферты |
75 750,00 |
141 137,00 |
65 387 |
|
|||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
425092,81 |
778 525,36 |
353432,55 |
183,15 |
|||
Глава Приозерного
Сельского поселения А.В. Лукин