РФ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «13» апреля 2022 г. № 11

Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года

В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27

1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года по доходам 1 539 014 руб. 11 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 945 390 руб. 49 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 595 867 руб. 82 к. (приложение 4).

2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 5).

3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2022 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).

4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 7).

5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 8).

6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).

7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Приозерный сельский Совет.

Глава Приозерного

сельского поселения Лукин А.В.

						Приложение 1
						к распоряжению № 11 от 13.04.2022 г.

Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Единица измерения руб.
Гл. администратор	КВД	Наименование КВД				Доп. КД	План поступлений за 2022 год		план поступлений за 1 квартал 2022 год		Факт поступлений за 1 квартал 2022 год		% отклонения от плана квартала	Отклонения от плана квартала (+,-)
100	1.03.02231.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	278 850,00		69 712,50		76 388,91		109,58	6 676,41
100	1.03.02241.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	1 540,00		385,00		489,49		127,14	104,49
100	1.03.02251.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	371 320,00		92 830,00		92 429,31		99,57	-400,69
100	1.03.02261.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	-34 970,00		-8 742,50		-10 248,55		117,23	-1 506,05
182	1.01.02010.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации				000	203 000,00		50 750,00		53 612,64		105,64	2 862,64
182	1.05.03010.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог				000	10 400,00		2 600,00		12 224,36		470,17	9 624,36
182	1.06.01030.10.0000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений				000	16 000,00		4 000,00		684,68		17,12	-3 315,32
182	1.06.06033.10.0000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений				000	63 000,00		15 750,00		7 673,00		48,72	-8 077,00
182	1.06.06043.10.0000.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений				000	172 000,00		43 000,00		11 925,40		27,73	-31 074,60
950	1.11.05025.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				000	300 000,00		75 000,00		16 598,70		22,13	-58 401,30
950	1.11.05035.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				000	31 350,00		7 837,50		9 000,00		114,83	1 162,50
Собственные доходы							1 412 490,00		353 122,50		270 777,94		76,68	-82 344,56
980	2.02.15001.10.0000.150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации				990	1 502 000,00		375 500,00		375 500,00		100,00	0,00
980	2.02.30024.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации				821	3 400,00		850,00		850,00		100,00	0,00
980	2.02.35118.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты				365	88 000,00		22 000,00		10 850,86		49,32	-11 149,14
980	2.02.40014.10.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями				913	196 822,25		49 205,56		0,00		0,00	-49 205,56
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета				224	300 000,00		75 000,00		0,00		0,00	-75 000,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета.				225	3 030,31		757,58		3 030,31		400,00	2 272,73
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства				227	300 000,00		75 000,00		0,00		0,00	-75 000,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства				228	33 333,00		8 333,25		0,00		0,00	-8 333,25
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				967	1 700,00		425,00		1 700,00		400,00	1 275,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				979	163 471,00		40 867,75		0,00		0,00	-40 867,75
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				996	3 552 529,00		888 132,25		876 305,00		98,67	-11 827,25
Итого по доходам							6 144 285,56		1 536 071,39		1 268 236,17		82,56	-267 835,22
Всего по доходам							7 556 775,56		1 889 193,89		1 539 014,11		81,46	-350 179,78

Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2022 г.


										тыс.руб.
Наименование			Ведомство	раздел, подраздел	целевая статья расходов			вид расходов		План 1 квартал 2022 г.		Факт за 1 квартал 2022 г.			Отклонение от плана квартала	% исполнения от плана квартала



1			2	3	4			5		7		8			9	10
Приозерное сельское поселение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			950	0100
*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*			950	*0102*						*216,575*		*116,848*			*-99,727*	*54%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления			950	0102	90 0					216,575		116,848			-99,727	54%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами			950	0102	90 0			100		216,575		116,848			-99,727	54%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			950	*0104*						*576,107*		*313,476*			*-262,631*	*54%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления			950	0104	90 0					575,257		313,476			-261,781	54%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами			950	0104	90 0			100		383,857		213,493			-170,364	56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			950	0104	90 0			200		181,400		99,983			-81,417	55%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)			950	0104	90 0			800		10,000		0,000			-10,000	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0104	99 0					0,850		0,000			-0,850	0%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий			950	0104	99 0			200		0,850		0,000			-0,850	0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора			950	0106						*2,657*		*0,000*			*-2,657*	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0106	99 0					2,657		0,000			-2,657	0%
Иные межбюджетные трансферты			950	0106	99 0			500		2,657		0,000			-2,657	0%
*Резервные фонды*			950	0111						*0,500*		*0,000*			*-0,500*	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0111	99 0					0,500		0,000			-0,500	0%
Резервные средства			950	0111	99 0			800		0,500		0,000			-0,500	0%
*Другие общегосударственные вопросы*			950	0113						*179,412*		*120,143*			*-59,269*	*0,672*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0113	99 0					178,662		120,143			-58,519	67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			950	0113	99 0			200		178,662		120,143			-58,519	67%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)			950	0113	99 0			800		0,750		0,000			-0,750	0%
*Мобилизационная и вневойсковая подготовка*			950	0203						*22,000*		*10,851*			*-11,149*	*49%*
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0					22,000		10,851			-11,149	0,511
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0			100		21,250		10,851			-10,399	51%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0			200		0,750		0,000			-0,750	0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			950	0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			950	0310						*75,000*		*0,000*			*-75,000*	0%
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0310	65 0			200		75,000		0,000			-75,000	0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА			950	0400
*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*			950	0409						*638,475*		*23,000*			*-615,475*	4%
Дорожный фонд			950	0409						638,475		23,000			-615,475	4%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0409	69 0			200		638,475		23,000			-615,475	4%
*Другие вопросы в области национальной экономики*			950	*0412*						*12,500*		*0,000*			*-12,500*	0%
Другие вопросы в области национальной экономики			950	0412	99 0			200		12,500		0,000			-12,500	0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			950	0500
*Благоустройство*			950	*0503*						*871,386*		*157,281*			*-714,105*	*18%*
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы"			950	0503	41 0			200		7,500		0,000			-7,500	0%
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0503	68 0					863,886		157,281			-706,605	*18%*
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований			950	0503	68 0			200		863,886		157,281			-706,605	18%

ОБРАЗОВАНИЕ			950	0700
*Молодежная политика*			950	*0707*						*5,000*		*0,000*			*-5,000*	0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0707	70 0			200		5,000		0,000			-5,000	0%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ			950	0800
*Культура*			950	*0801*						*150,000*		*150,000*			*0,000*	*100%*
Иные межбюджетные трансферты			950	0801	99 0			500		150,000		150,000			0,000	100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА			950	1000
*Пенсионное обеспечение*			950	*1001*						*92,789*		*53,791*			*-38,998*	*58%*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	1001	99 0					92,789		53,791			-38,998	58%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям			950	1001	99 0			300		92,789		53,791			-38,998	58%
																*######*
ИТОГО РАСХОДЫ										2842,401		945,390			-1897,011	0,333
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА										-1595,868

Приложение 4

к распоряжению от 13.04.2022г. № 11

Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года
Наименование показателя	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Бюджетные назначения 2022 год (тыс. руб.)	Фактически исполнено за 2022 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего		-1595,868
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года	000 01 05 00 00 00 0000 000	-1595,868	1595,868

Приложение 5

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 года

№

п/п

Утверждено на 1 квартал 2022 года, тыс. руб.

Наименование получателя

Сумма финансирования

0,500

Администрация Приозерного сельского поселения

0,0

Приложение 6

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

ОТЧЕТ

по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений

за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование	Численность	Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)
1.	Всего из них:	6	330,3
2.	Муниципальных служащих	5	294,1
3.	Работников администрации Приозерного сельского поселения	1	36,2

Приложение 7

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

О Т Ч Е Т

об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Наименование дорожного фонда

Утверждено по плану

(тыс.руб.)

Фактическое исполнение за отчетный период

(тыс.руб.)

Всего на

1 квартал 2022 года

Дорожный фонд Приозерного сельского поселения

638,475

23,0

Приложение 8

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ

администрации Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 года

тыс. рублей
№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ		Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период				Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период				Объем фактического финансирования за отчетный период				Примечание**
			всего		в том числе:		всего	в том числе:			всего	в том числе:
					бюджет поселения	внебюджетные источники			бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения		внебюджетные источники
1	2		3		4	5	6		7	8	9	10		11	12

1.	«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022 -2024 годы»	1260,133		1260,133			1260,133	1260,133			157,281		157,281
2.	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022 -2024 годы»	300,0		300,0			300,0	300,0			0,0		0,0
3.	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2022-2024 года»	1374,909		1374,909			1374,909	1374,909			23,0		23,0
4.	«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2022-2024 годы»	20,0		20,0			20,0	20,0			0,0		0,0

Приложение 9

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных целевых программ

администрации Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 год

тыс. рублей
№ п/п	Наименование муниципальных целевых программ	Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период			Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период			Объем фактического финансирования за отчетный период						Примечание**
		всего	в том числе:		всего	в том числе:			всего		в том числе:
		всего	бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники					бюджет поселения	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10	11	12

1.	Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы	30,0	30,0		30,0	30,0				0,0		0,0

Пояснительная записка

к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 года

Доходы Приозерного сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.

Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года предусмотрены в размере 1889,194 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1539,014 тыс. руб. или 81 % от плана за 1 квартал .

Собственные доходы – по плану 353,122 тыс. руб., фактически поступило 270,778 тыс. руб. или 76,7 % от плановых показателей за 1 квартал.

Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 375,5 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за квартал.

Субвенция ВУС получена в размере 10,85 тыс. руб., что является 49 % от плановых показателей за 1 квартал.

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 1 квартал в полном объеме в размере 0,85 тыс. рублей.

Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 888,132 тыс. руб. в бюджет поселения поступило в сумме 876,305 тыс. рублей, что составило 98,6 % от плана 1 квартала .

Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2022 год.

Наименование дохода	Исполнение бюджета по доходам за 2021 г.	Исполнение бюджета по доходам за 2022 г.	Отклонение ( +, -)	% роста к уровню 2021г.
НДФЛ	41,386	53,613	12,227	0,295
Налог на имущество	0,386	0,684	0,298	0,772
Земельный налог	21,974	19,598	-2,376	-0,108
Доходы от уплаты акцизов	149,662	159,059	9,397	0,063
Единый с/х налог	0,0	12,224	12,224	0,0
Доходы получаемые в виде арендной платы	128,266	25,599	-102,667	-0,8

Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 1 квартал 2022 года поступило 270,777 тыс. руб. или 77 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2021 г. уменьшилось. Из них основную долю составил доходы от уплаты акцизов в сумме 159,059 тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 89,7%.

Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года исполнены на 81%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 25,91%.

Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:

«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 1 квартал 2022 года в сумме 58,75 тыс. руб.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 15,75,0 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 43,0 тыс. руб.

В течение 1 квартала 2022 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 1 квартал 2022 года составило по земельному налогу физических лиц 8,340 тыс. руб., что составило 19,39% от плановых показателей квартала. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 1 квартал 2022 года 19,39%.

Налог на имущество физических лиц на 1 квартал 2022 года запланирован в сумме 4,0 тыс. руб. Исполнение за 1 квартал 2022 года составило 0,684 тыс. руб. или 17 % от плана квартала.

Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 375,5 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей квартала .

Субвенция ВУС получена в размере 10,85 тыс. руб., что составило 49% от плана квартала.

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 1 квартал 2022 года в полном объеме в размере 0,85 тыс. рублей.

Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 888,132 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 876,305 тыс. руб., что составило 98 % от плана квартала .

Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года составили 945,39 тыс. руб. при плане – 2842,401 тыс. руб., что составляет 33%.

Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:

1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 792,682 тыс. руб., израсходовано 430,324 тыс. руб., что составляет 54%. В сумму расходов ключены:

-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

-прочие выплаты (командировочные расходы);

-услуги связи;

-коммунальные услуги;

-услуги по содержанию имущества;

-прочие услуги;

-увеличение стоимости материальных запасов;

-прочие расходы;

-расходы по информационному обеспечению;

-расходы на организацию деятельности административной комиссии.

2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 2,657 тыс. руб. финансирование отсутствует.

3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.

4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 120,143 тыс. руб. при плане 179,412 тыс. руб., что составляет 67 %.

5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 10,851 тыс. руб., при плане 22,0 тыс. руб., что составило 49%.

6. На национальную безопасность (раздел 0310) запланировано 75,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 0,0 тыс. руб., что составило 0%

7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 638,475 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 23,0 тыс. руб., что составило 3,6% от плановых показателей. Раздел 0412 при плане 12,5 тыс. руб., финансирование не производилось.

8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 871,385 тыс. руб. израсходовано 157,281 тыс. руб., что составляет 18%

9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 5,0 тыс. руб., финансирование отсутствует.

10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 150,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 150 тыс. руб.

11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 92,789 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 53,791 тыс. руб., что составило 58%

Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года.

тыс.руб.

	2021 г.	2022 г.	Отклонение (+,-)
Доходы
Собственные	341,673	270,778	-70,895
Дотация	360,0	375,5	15,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	0,0	876,305	876,305
Субвенция ВУС	9,990	10,851	0,861
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии	0,875	0,85	-0,025
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций	-32,294	0,0	-32,294
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	0,0	4,73	4,73
Всего доходов	680,244	1539,014	794,182
Расходы по аппарату управления
Зарплата с начислениями	290,663	330,341	39,678
Коммунальные услуги	1,912	7,5	5,588
Прочие услуги и расходы	55,728	92,483	36,755
Всего расходов по аппарату управления	348,303	430,324	82,021

Глава Приозерного

сельского поселения Лукин А.В.

Исполнитель Бажикова А.Л.

РФ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «13» апреля 2022 г. № 11

6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).

Глава Приозерного

сельского поселения Лукин А.В.

						Приложение 1
						к распоряжению № 11 от 13.04.2022 г.

Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Единица измерения руб.
Гл. администратор	КВД	Наименование КВД				Доп. КД	План поступлений за 2022 год		план поступлений за 1 квартал 2022 год		Факт поступлений за 1 квартал 2022 год		% отклонения от плана квартала	Отклонения от плана квартала (+,-)
100	1.03.02231.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	278 850,00		69 712,50		76 388,91		109,58	6 676,41
100	1.03.02241.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	1 540,00		385,00		489,49		127,14	104,49
100	1.03.02251.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	371 320,00		92 830,00		92 429,31		99,57	-400,69
100	1.03.02261.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты				000	-34 970,00		-8 742,50		-10 248,55		117,23	-1 506,05
182	1.01.02010.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации				000	203 000,00		50 750,00		53 612,64		105,64	2 862,64
182	1.05.03010.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог				000	10 400,00		2 600,00		12 224,36		470,17	9 624,36
182	1.06.01030.10.0000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений				000	16 000,00		4 000,00		684,68		17,12	-3 315,32
182	1.06.06033.10.0000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений				000	63 000,00		15 750,00		7 673,00		48,72	-8 077,00
182	1.06.06043.10.0000.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений				000	172 000,00		43 000,00		11 925,40		27,73	-31 074,60
950	1.11.05025.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				000	300 000,00		75 000,00		16 598,70		22,13	-58 401,30
950	1.11.05035.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)				000	31 350,00		7 837,50		9 000,00		114,83	1 162,50
Собственные доходы							1 412 490,00		353 122,50		270 777,94		76,68	-82 344,56
980	2.02.15001.10.0000.150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации				990	1 502 000,00		375 500,00		375 500,00		100,00	0,00
980	2.02.30024.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации				821	3 400,00		850,00		850,00		100,00	0,00
980	2.02.35118.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты				365	88 000,00		22 000,00		10 850,86		49,32	-11 149,14
980	2.02.40014.10.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями				913	196 822,25		49 205,56		0,00		0,00	-49 205,56
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета				224	300 000,00		75 000,00		0,00		0,00	-75 000,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета.				225	3 030,31		757,58		3 030,31		400,00	2 272,73
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства				227	300 000,00		75 000,00		0,00		0,00	-75 000,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства				228	33 333,00		8 333,25		0,00		0,00	-8 333,25
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				967	1 700,00		425,00		1 700,00		400,00	1 275,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				979	163 471,00		40 867,75		0,00		0,00	-40 867,75
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений				996	3 552 529,00		888 132,25		876 305,00		98,67	-11 827,25
Итого по доходам							6 144 285,56		1 536 071,39		1 268 236,17		82,56	-267 835,22
Всего по доходам							7 556 775,56		1 889 193,89		1 539 014,11		81,46	-350 179,78

Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2022 г.


										тыс.руб.
Наименование			Ведомство	раздел, подраздел	целевая статья расходов			вид расходов		План 1 квартал 2022 г.		Факт за 1 квартал 2022 г.			Отклонение от плана квартала	% исполнения от плана квартала



1			2	3	4			5		7		8			9	10
Приозерное сельское поселение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			950	0100
*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*			950	*0102*						*216,575*		*116,848*			*-99,727*	*54%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления			950	0102	90 0					216,575		116,848			-99,727	54%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами			950	0102	90 0			100		216,575		116,848			-99,727	54%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			950	*0104*						*576,107*		*313,476*			*-262,631*	*54%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления			950	0104	90 0					575,257		313,476			-261,781	54%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами			950	0104	90 0			100		383,857		213,493			-170,364	56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			950	0104	90 0			200		181,400		99,983			-81,417	55%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)			950	0104	90 0			800		10,000		0,000			-10,000	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0104	99 0					0,850		0,000			-0,850	0%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий			950	0104	99 0			200		0,850		0,000			-0,850	0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора			950	0106						*2,657*		*0,000*			*-2,657*	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0106	99 0					2,657		0,000			-2,657	0%
Иные межбюджетные трансферты			950	0106	99 0			500		2,657		0,000			-2,657	0%
*Резервные фонды*			950	0111						*0,500*		*0,000*			*-0,500*	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0111	99 0					0,500		0,000			-0,500	0%
Резервные средства			950	0111	99 0			800		0,500		0,000			-0,500	0%
*Другие общегосударственные вопросы*			950	0113						*179,412*		*120,143*			*-59,269*	*0,672*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	0113	99 0					178,662		120,143			-58,519	67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			950	0113	99 0			200		178,662		120,143			-58,519	67%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)			950	0113	99 0			800		0,750		0,000			-0,750	0%
*Мобилизационная и вневойсковая подготовка*			950	0203						*22,000*		*10,851*			*-11,149*	*49%*
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0					22,000		10,851			-11,149	0,511
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0			100		21,250		10,851			-10,399	51%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			950	0203	99 0			200		0,750		0,000			-0,750	0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			950	0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			950	0310						*75,000*		*0,000*			*-75,000*	0%
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0310	65 0			200		75,000		0,000			-75,000	0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА			950	0400
*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*			950	0409						*638,475*		*23,000*			*-615,475*	4%
Дорожный фонд			950	0409						638,475		23,000			-615,475	4%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0409	69 0			200		638,475		23,000			-615,475	4%
*Другие вопросы в области национальной экономики*			950	*0412*						*12,500*		*0,000*			*-12,500*	0%
Другие вопросы в области национальной экономики			950	0412	99 0			200		12,500		0,000			-12,500	0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			950	0500
*Благоустройство*			950	*0503*						*871,386*		*157,281*			*-714,105*	*18%*
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы"			950	0503	41 0			200		7,500		0,000			-7,500	0%
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0503	68 0					863,886		157,281			-706,605	*18%*
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований			950	0503	68 0			200		863,886		157,281			-706,605	18%

ОБРАЗОВАНИЕ			950	0700
*Молодежная политика*			950	*0707*						*5,000*		*0,000*			*-5,000*	0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"			950	0707	70 0			200		5,000		0,000			-5,000	0%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ			950	0800
*Культура*			950	*0801*						*150,000*		*150,000*			*0,000*	*100%*
Иные межбюджетные трансферты			950	0801	99 0			500		150,000		150,000			0,000	100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА			950	1000
*Пенсионное обеспечение*			950	*1001*						*92,789*		*53,791*			*-38,998*	*58%*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления			950	1001	99 0					92,789		53,791			-38,998	58%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям			950	1001	99 0			300		92,789		53,791			-38,998	58%
																*######*
ИТОГО РАСХОДЫ										2842,401		945,390			-1897,011	0,333
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА										-1595,868

Приложение 4

к распоряжению от 13.04.2022г. № 11

Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года
Наименование показателя	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Бюджетные назначения 2022 год (тыс. руб.)	Фактически исполнено за 2022 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего		-1595,868
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года	000 01 05 00 00 00 0000 000	-1595,868	1595,868

Приложение 5

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 года

№

п/п

Утверждено на 1 квартал 2022 года, тыс. руб.

Наименование получателя

Сумма финансирования

0,500

Администрация Приозерного сельского поселения

0,0

Приложение 6

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

ОТЧЕТ

за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование	Численность	Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)
1.	Всего из них:	6	330,3
2.	Муниципальных служащих	5	294,1
3.	Работников администрации Приозерного сельского поселения	1	36,2

Приложение 7

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

О Т Ч Е Т

об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Наименование дорожного фонда

Утверждено по плану

(тыс.руб.)

Фактическое исполнение за отчетный период

(тыс.руб.)

Всего на

1 квартал 2022 года

Дорожный фонд Приозерного сельского поселения

638,475

23,0

Приложение 8

к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ

администрации Приозерного сельского поселения

за 1 квартал 2022 года

тыс. рублей

№ п/п

Наименование ведомственных целевых программ

Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период

Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период

Объем фактического финансирования за отчетный период

Примечание**

Экономика

10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 150,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 150 тыс. руб.