Экономика
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от «13» апреля 2022 г. № 11
Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27
1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года по доходам 1 539 014 руб. 11 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 945 390 руб. 49 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 595 867 руб. 82 к. (приложение 4).
2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 5).
3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2022 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).
4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 7).
5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 8).
6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).
7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Приозерный сельский Совет.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Приложение 1 |
|
|||||||||||||||||
к распоряжению № 11 от 13.04.2022 г. |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года |
|
|||||||||||||||||
Единица измерения руб. |
|
|||||||||||||||||
Гл. администратор |
КВД |
Наименование КВД |
Доп. КД |
План поступлений за 2022 год |
план поступлений за 1 квартал 2022 год |
Факт поступлений за 1 квартал 2022 год |
% отклонения от плана квартала |
Отклонения от плана квартала (+,-) |
|
|||||||||
100 |
1.03.02231.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
278 850,00 |
69 712,50 |
76 388,91 |
109,58 |
6 676,41 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02241.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
1 540,00 |
385,00 |
489,49 |
127,14 |
104,49 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02251.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
371 320,00 |
92 830,00 |
92 429,31 |
99,57 |
-400,69 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02261.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
-34 970,00 |
-8 742,50 |
-10 248,55 |
117,23 |
-1 506,05 |
|
|||||||||
182 |
1.01.02010.01.0000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
203 000,00 |
50 750,00 |
53 612,64 |
105,64 |
2 862,64 |
|
|||||||||
182 |
1.05.03010.01.0000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 |
10 400,00 |
2 600,00 |
12 224,36 |
470,17 |
9 624,36 |
|
|||||||||
182 |
1.06.01030.10.0000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
16 000,00 |
4 000,00 |
684,68 |
17,12 |
-3 315,32 |
|
|||||||||
182 |
1.06.06033.10.0000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
63 000,00 |
15 750,00 |
7 673,00 |
48,72 |
-8 077,00 |
|
|||||||||
182 |
1.06.06043.10.0000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
172 000,00 |
43 000,00 |
11 925,40 |
27,73 |
-31 074,60 |
|
|||||||||
950 |
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
300 000,00 |
75 000,00 |
16 598,70 |
22,13 |
-58 401,30 |
|
|||||||||
950 |
1.11.05035.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
31 350,00 |
7 837,50 |
9 000,00 |
114,83 |
1 162,50 |
|
|||||||||
Собственные доходы |
1 412 490,00 |
353 122,50 |
270 777,94 |
76,68 |
-82 344,56 |
|
||||||||||||
980 |
2.02.15001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
990 |
1 502 000,00 |
375 500,00 |
375 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
821 |
3 400,00 |
850,00 |
850,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
365 |
88 000,00 |
22 000,00 |
10 850,86 |
49,32 |
-11 149,14 |
|
|||||||||
980 |
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 |
196 822,25 |
49 205,56 |
0,00 |
0,00 |
-49 205,56 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета |
224 |
300 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета. |
225 |
3 030,31 |
757,58 |
3 030,31 |
400,00 |
2 272,73 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства |
227 |
300 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства |
228 |
33 333,00 |
8 333,25 |
0,00 |
0,00 |
-8 333,25 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
967 |
1 700,00 |
425,00 |
1 700,00 |
400,00 |
1 275,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
979 |
163 471,00 |
40 867,75 |
0,00 |
0,00 |
-40 867,75 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
996 |
3 552 529,00 |
888 132,25 |
876 305,00 |
98,67 |
-11 827,25 |
|
|||||||||
Итого по доходам |
6 144 285,56 |
1 536 071,39 |
1 268 236,17 |
82,56 |
-267 835,22 |
|
||||||||||||
Всего по доходам |
7 556 775,56 |
1 889 193,89 |
1 539 014,11 |
81,46 |
-350 179,78 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2022 г. |
||||||||||||||||||
тыс.руб. |
||||||||||||||||||
Наименование |
Ведомство |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
План 1 квартал 2022 г. |
Факт за 1 квартал 2022 г. |
Отклонение от плана квартала |
% исполнения от плана квартала |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Приозерное сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
950 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
0102 |
|
|
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0102 |
90 0 |
|
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0102 |
90 0 |
100 |
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
0104 |
|
|
576,107 |
313,476 |
-262,631 |
54% |
||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
90 0 |
|
575,257 |
313,476 |
-261,781 |
54% |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0104 |
90 0 |
100 |
383,857 |
213,493 |
-170,364 |
56% |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0104 |
90 0 |
200 |
181,400 |
99,983 |
-81,417 |
55% |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0104 |
90 0 |
800 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
99 0 |
|
0,850 |
0,000 |
-0,850 |
0% |
||||||||||
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий |
950 |
0104 |
99 0 |
200 |
0,850 |
0,000 |
-0,850 |
0% |
||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
950 |
0106 |
|
|
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0106 |
99 0 |
|
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0106 |
99 0 |
500 |
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Резервные фонды |
950 |
0111 |
|
|
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0111 |
99 0 |
|
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Резервные средства |
950 |
0111 |
99 0 |
800 |
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
0113 |
|
|
179,412 |
120,143 |
-59,269 |
0,672 |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0113 |
99 0 |
|
178,662 |
120,143 |
-58,519 |
67% |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0113 |
99 0 |
200 |
178,662 |
120,143 |
-58,519 |
67% |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0113 |
99 0 |
800 |
0,750 |
0,000 |
-0,750 |
0% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
|
|
22,000 |
10,851 |
-11,149 |
49% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
|
22,000 |
10,851 |
-11,149 |
0,511 |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
100 |
21,250 |
10,851 |
-10,399 |
51% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
200 |
0,750 |
0,000 |
-0,750 |
0% |
||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
950 |
0300 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
950 |
0310 |
|
|
75,000 |
0,000 |
-75,000 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0310 |
65 0 |
200 |
75,000 |
0,000 |
-75,000 |
0% |
||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
950 |
0400 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
0409 |
|
|
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Дорожный фонд |
950 |
0409 |
|
|
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0409 |
69 0 |
200 |
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
|
|
12,500 |
0,000 |
-12,500 |
0% |
||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
99 0 |
200 |
12,500 |
0,000 |
-12,500 |
0% |
||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
950 |
0500 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Благоустройство |
950 |
0503 |
|
|
871,386 |
157,281 |
-714,105 |
18% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0503 |
41 0 |
200 |
7,500 |
0,000 |
-7,500 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0503 |
68 0 |
|
863,886 |
157,281 |
-706,605 |
18% |
||||||||||
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований |
950 |
0503 |
68 0 |
200 |
863,886 |
157,281 |
-706,605 |
18% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ |
950 |
0700 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Молодежная политика |
950 |
0707 |
|
|
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0707 |
70 0 |
200 |
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0% |
||||||||||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
950 |
0800 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Культура |
950 |
0801 |
|
|
150,000 |
150,000 |
0,000 |
100% |
||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0801 |
99 0 |
500 |
150,000 |
150,000 |
0,000 |
100% |
||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
950 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Пенсионное обеспечение |
950 |
1001 |
|
|
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
1001 |
99 0 |
|
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
950 |
1001 |
99 0 |
300 |
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
###### |
||||||||||
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
|
|
2842,401 |
945,390 |
-1897,011 |
0,333 |
||||||||||
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
-1595,868 |
|
|
|
||||||||||
|
Приложение 4
к распоряжению от 13.04.2022г. № 11
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года
|
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Бюджетные назначения 2022 год (тыс. руб.) |
Фактически исполнено за 2022 год ( тыс. руб.) |
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
-1595,868 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-1595,868 |
1595,868 |
Приложение 5
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
№ п/п |
Утверждено на 1 квартал 2022 года, тыс. руб. |
Наименование получателя |
Сумма финансирования |
1 |
0,500
|
Администрация Приозерного сельского поселения |
0,0 |
Приложение 6
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 1 квартал 2022 года
№ п/п |
Наименование |
Численность |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
1. |
Всего из них: |
6 |
330,3 |
2. |
Муниципальных служащих |
5 |
294,1 |
3. |
Работников администрации Приозерного сельского поселения |
1 |
36,2 |
Приложение 7
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Наименование дорожного фонда |
Утверждено по плану (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб.) |
Всего на 1 квартал 2022 года
|
||
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения |
638,475 |
23,0 |
Приложение 8
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
тыс. рублей |
||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование ведомственных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||
|
||||||||||||||||
1.
|
«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022 -2024 годы» |
1260,133 |
1260,133 |
|
1260,133 |
1260,133 |
|
157,281 |
157,281 |
|
|
|
||||
2. |
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022 -2024 годы» |
300,0
|
300,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
3. |
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2022-2024 года» |
1374,909 |
1374,909 |
|
1374,909 |
1374,909 |
|
23,0 |
23,0 |
|
|
|
||||
4. |
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2022-2024 годы» |
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение 9
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 год
тыс. рублей |
|||||||||||||||
№ п/п |
Наименование муниципальных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
|||||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
||||||||
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||
|
|||||||||||||||
1.
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы |
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
Доходы Приозерного сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года предусмотрены в размере 1889,194 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1539,014 тыс. руб. или 81 % от плана за 1 квартал .
Собственные доходы – по плану 353,122 тыс. руб., фактически поступило 270,778 тыс. руб. или 76,7 % от плановых показателей за 1 квартал.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 375,5 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за квартал.
Субвенция ВУС получена в размере 10,85 тыс. руб., что является 49 % от плановых показателей за 1 квартал.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 1 квартал в полном объеме в размере 0,85 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 888,132 тыс. руб. в бюджет поселения поступило в сумме 876,305 тыс. рублей, что составило 98,6 % от плана 1 квартала .
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2022 год.
Наименование дохода |
Исполнение бюджета по доходам за 2021 г. |
Исполнение бюджета по доходам за 2022 г. |
Отклонение ( +, -) |
% роста к уровню 2021г. |
НДФЛ |
41,386 |
53,613 |
12,227 |
0,295 |
Налог на имущество |
0,386 |
0,684 |
0,298 |
0,772 |
Земельный налог |
21,974 |
19,598 |
-2,376 |
-0,108 |
Доходы от уплаты акцизов |
149,662 |
159,059 |
9,397 |
0,063 |
Единый с/х налог |
0,0 |
12,224 |
12,224 |
0,0 |
Доходы получаемые в виде арендной платы |
128,266 |
25,599 |
-102,667 |
-0,8 |
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 1 квартал 2022 года поступило 270,777 тыс. руб. или 77 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2021 г. уменьшилось. Из них основную долю составил доходы от уплаты акцизов в сумме 159,059 тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 89,7%.
Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года исполнены на 81%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 25,91%.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 1 квартал 2022 года в сумме 58,75 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 15,75,0 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 43,0 тыс. руб.
В течение 1 квартала 2022 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 1 квартал 2022 года составило по земельному налогу физических лиц 8,340 тыс. руб., что составило 19,39% от плановых показателей квартала. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 1 квартал 2022 года 19,39%.
Налог на имущество физических лиц на 1 квартал 2022 года запланирован в сумме 4,0 тыс. руб. Исполнение за 1 квартал 2022 года составило 0,684 тыс. руб. или 17 % от плана квартала.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 375,5 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей квартала .
Субвенция ВУС получена в размере 10,85 тыс. руб., что составило 49% от плана квартала.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 1 квартал 2022 года в полном объеме в размере 0,85 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 888,132 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 876,305 тыс. руб., что составило 98 % от плана квартала .
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года составили 945,39 тыс. руб. при плане – 2842,401 тыс. руб., что составляет 33%.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 792,682 тыс. руб., израсходовано 430,324 тыс. руб., что составляет 54%. В сумму расходов ключены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 2,657 тыс. руб. финансирование отсутствует.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 120,143 тыс. руб. при плане 179,412 тыс. руб., что составляет 67 %.
5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 10,851 тыс. руб., при плане 22,0 тыс. руб., что составило 49%.
6. На национальную безопасность (раздел 0310) запланировано 75,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 0,0 тыс. руб., что составило 0%
7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 638,475 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 23,0 тыс. руб., что составило 3,6% от плановых показателей. Раздел 0412 при плане 12,5 тыс. руб., финансирование не производилось.
8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 871,385 тыс. руб. израсходовано 157,281 тыс. руб., что составляет 18%
9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 5,0 тыс. руб., финансирование отсутствует.
10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 150,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 150 тыс. руб.
11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 92,789 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 53,791 тыс. руб., что составило 58%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года.
тыс.руб.
|
2021 г. |
2022 г. |
Отклонение (+,-) |
Доходы |
|
|
|
Собственные |
341,673 |
270,778 |
-70,895 |
Дотация |
360,0 |
375,5 |
15,5 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
0,0 |
876,305 |
876,305 |
Субвенция ВУС |
9,990 |
10,851 |
0,861 |
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии |
0,875 |
0,85 |
-0,025 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций |
-32,294 |
0,0 |
-32,294 |
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0,0 |
4,73 |
4,73 |
Всего доходов |
680,244 |
1539,014 |
794,182 |
Расходы по аппарату управления |
|
|
|
Зарплата с начислениями |
290,663 |
330,341 |
39,678 |
Коммунальные услуги |
1,912 |
7,5 |
5,588 |
Прочие услуги и расходы |
55,728 |
92,483 |
36,755 |
Всего расходов по аппарату управления |
348,303 |
430,324 |
82,021 |
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Исполнитель Бажикова А.Л.
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от «13» апреля 2022 г. № 11
Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27
1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года по доходам 1 539 014 руб. 11 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 945 390 руб. 49 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 595 867 руб. 82 к. (приложение 4).
2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 5).
3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2022 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).
4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 7).
5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года (приложение 8).
6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).
7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Приозерный сельский Совет.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Приложение 1 |
|
|||||||||||||||||
к распоряжению № 11 от 13.04.2022 г. |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года |
|
|||||||||||||||||
Единица измерения руб. |
|
|||||||||||||||||
Гл. администратор |
КВД |
Наименование КВД |
Доп. КД |
План поступлений за 2022 год |
план поступлений за 1 квартал 2022 год |
Факт поступлений за 1 квартал 2022 год |
% отклонения от плана квартала |
Отклонения от плана квартала (+,-) |
|
|||||||||
100 |
1.03.02231.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
278 850,00 |
69 712,50 |
76 388,91 |
109,58 |
6 676,41 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02241.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
1 540,00 |
385,00 |
489,49 |
127,14 |
104,49 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02251.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
371 320,00 |
92 830,00 |
92 429,31 |
99,57 |
-400,69 |
|
|||||||||
100 |
1.03.02261.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
-34 970,00 |
-8 742,50 |
-10 248,55 |
117,23 |
-1 506,05 |
|
|||||||||
182 |
1.01.02010.01.0000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
203 000,00 |
50 750,00 |
53 612,64 |
105,64 |
2 862,64 |
|
|||||||||
182 |
1.05.03010.01.0000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 |
10 400,00 |
2 600,00 |
12 224,36 |
470,17 |
9 624,36 |
|
|||||||||
182 |
1.06.01030.10.0000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
16 000,00 |
4 000,00 |
684,68 |
17,12 |
-3 315,32 |
|
|||||||||
182 |
1.06.06033.10.0000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
63 000,00 |
15 750,00 |
7 673,00 |
48,72 |
-8 077,00 |
|
|||||||||
182 |
1.06.06043.10.0000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
172 000,00 |
43 000,00 |
11 925,40 |
27,73 |
-31 074,60 |
|
|||||||||
950 |
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
300 000,00 |
75 000,00 |
16 598,70 |
22,13 |
-58 401,30 |
|
|||||||||
950 |
1.11.05035.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
31 350,00 |
7 837,50 |
9 000,00 |
114,83 |
1 162,50 |
|
|||||||||
Собственные доходы |
1 412 490,00 |
353 122,50 |
270 777,94 |
76,68 |
-82 344,56 |
|
||||||||||||
980 |
2.02.15001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
990 |
1 502 000,00 |
375 500,00 |
375 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
821 |
3 400,00 |
850,00 |
850,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
365 |
88 000,00 |
22 000,00 |
10 850,86 |
49,32 |
-11 149,14 |
|
|||||||||
980 |
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 |
196 822,25 |
49 205,56 |
0,00 |
0,00 |
-49 205,56 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета |
224 |
300 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета. |
225 |
3 030,31 |
757,58 |
3 030,31 |
400,00 |
2 272,73 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства |
227 |
300 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства |
228 |
33 333,00 |
8 333,25 |
0,00 |
0,00 |
-8 333,25 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
967 |
1 700,00 |
425,00 |
1 700,00 |
400,00 |
1 275,00 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
979 |
163 471,00 |
40 867,75 |
0,00 |
0,00 |
-40 867,75 |
|
|||||||||
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
996 |
3 552 529,00 |
888 132,25 |
876 305,00 |
98,67 |
-11 827,25 |
|
|||||||||
Итого по доходам |
6 144 285,56 |
1 536 071,39 |
1 268 236,17 |
82,56 |
-267 835,22 |
|
||||||||||||
Всего по доходам |
7 556 775,56 |
1 889 193,89 |
1 539 014,11 |
81,46 |
-350 179,78 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2022 г. |
||||||||||||||||||
тыс.руб. |
||||||||||||||||||
Наименование |
Ведомство |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
План 1 квартал 2022 г. |
Факт за 1 квартал 2022 г. |
Отклонение от плана квартала |
% исполнения от плана квартала |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Приозерное сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
950 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
0102 |
|
|
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0102 |
90 0 |
|
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0102 |
90 0 |
100 |
216,575 |
116,848 |
-99,727 |
54% |
||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
0104 |
|
|
576,107 |
313,476 |
-262,631 |
54% |
||||||||||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
90 0 |
|
575,257 |
313,476 |
-261,781 |
54% |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0104 |
90 0 |
100 |
383,857 |
213,493 |
-170,364 |
56% |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0104 |
90 0 |
200 |
181,400 |
99,983 |
-81,417 |
55% |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0104 |
90 0 |
800 |
10,000 |
0,000 |
-10,000 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
99 0 |
|
0,850 |
0,000 |
-0,850 |
0% |
||||||||||
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий |
950 |
0104 |
99 0 |
200 |
0,850 |
0,000 |
-0,850 |
0% |
||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
950 |
0106 |
|
|
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0106 |
99 0 |
|
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0106 |
99 0 |
500 |
2,657 |
0,000 |
-2,657 |
0% |
||||||||||
Резервные фонды |
950 |
0111 |
|
|
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0111 |
99 0 |
|
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Резервные средства |
950 |
0111 |
99 0 |
800 |
0,500 |
0,000 |
-0,500 |
0% |
||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
0113 |
|
|
179,412 |
120,143 |
-59,269 |
0,672 |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0113 |
99 0 |
|
178,662 |
120,143 |
-58,519 |
67% |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0113 |
99 0 |
200 |
178,662 |
120,143 |
-58,519 |
67% |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0113 |
99 0 |
800 |
0,750 |
0,000 |
-0,750 |
0% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
|
|
22,000 |
10,851 |
-11,149 |
49% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
|
22,000 |
10,851 |
-11,149 |
0,511 |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
100 |
21,250 |
10,851 |
-10,399 |
51% |
||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
200 |
0,750 |
0,000 |
-0,750 |
0% |
||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
950 |
0300 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
950 |
0310 |
|
|
75,000 |
0,000 |
-75,000 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0310 |
65 0 |
200 |
75,000 |
0,000 |
-75,000 |
0% |
||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
950 |
0400 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
0409 |
|
|
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Дорожный фонд |
950 |
0409 |
|
|
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0409 |
69 0 |
200 |
638,475 |
23,000 |
-615,475 |
4% |
||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
|
|
12,500 |
0,000 |
-12,500 |
0% |
||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
99 0 |
200 |
12,500 |
0,000 |
-12,500 |
0% |
||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
950 |
0500 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Благоустройство |
950 |
0503 |
|
|
871,386 |
157,281 |
-714,105 |
18% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0503 |
41 0 |
200 |
7,500 |
0,000 |
-7,500 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0503 |
68 0 |
|
863,886 |
157,281 |
-706,605 |
18% |
||||||||||
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований |
950 |
0503 |
68 0 |
200 |
863,886 |
157,281 |
-706,605 |
18% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ |
950 |
0700 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Молодежная политика |
950 |
0707 |
|
|
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0% |
||||||||||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" |
950 |
0707 |
70 0 |
200 |
5,000 |
0,000 |
-5,000 |
0% |
||||||||||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
950 |
0800 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Культура |
950 |
0801 |
|
|
150,000 |
150,000 |
0,000 |
100% |
||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0801 |
99 0 |
500 |
150,000 |
150,000 |
0,000 |
100% |
||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
950 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Пенсионное обеспечение |
950 |
1001 |
|
|
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
1001 |
99 0 |
|
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
950 |
1001 |
99 0 |
300 |
92,789 |
53,791 |
-38,998 |
58% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
###### |
||||||||||
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
|
|
2842,401 |
945,390 |
-1897,011 |
0,333 |
||||||||||
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
-1595,868 |
|
|
|
||||||||||
|
Приложение 4
к распоряжению от 13.04.2022г. № 11
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 года
|
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Бюджетные назначения 2022 год (тыс. руб.) |
Фактически исполнено за 2022 год ( тыс. руб.) |
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
-1595,868 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-1595,868 |
1595,868 |
Приложение 5
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
№ п/п |
Утверждено на 1 квартал 2022 года, тыс. руб. |
Наименование получателя |
Сумма финансирования |
1 |
0,500
|
Администрация Приозерного сельского поселения |
0,0 |
Приложение 6
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 1 квартал 2022 года
№ п/п |
Наименование |
Численность |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
1. |
Всего из них: |
6 |
330,3 |
2. |
Муниципальных служащих |
5 |
294,1 |
3. |
Работников администрации Приозерного сельского поселения |
1 |
36,2 |
Приложение 7
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Наименование дорожного фонда |
Утверждено по плану (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб.) |
Всего на 1 квартал 2022 года
|
||
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения |
638,475 |
23,0 |
Приложение 8
к распоряжению № 11 от 13.04.2022г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
тыс. рублей |
||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование ведомственных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||||