РЕШЕНИЕ от «07» июня 2019 года № 20 «Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, об использовании бюджетных ассигнований Р
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «07» июня 2019 года № 20
«Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения,
об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда,
Дорожного фонда Приозерного сельского поселения;
сведений о численности муниципальных служащих и работников
Администрации Приозерного сельского поселения и фактических
затратах на их денежное содержание; отчета о ходе реализации
ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2019 года.»
В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь гл. 10 ,гл. 6 гл.8 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 7 ст. 30 Положения «О бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении», утвержденное Решением Приозерного сельского Совета № 31 от «07» ноября 2013г.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения 2.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения 3.
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения 4.
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года согласно Приложения 5.
6. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2019 года.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Приозерного
сельского поселения В.Н.Галичкин
рег.№ 20/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Приложение № 1 |
|
||||||||||
|
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 3 месяцев 2019 года |
|
|||||||||||
|
код |
Наименование дохода |
План 2019 год |
План 3 месяцев 2019 года |
факт 3 месяцев 2019 год |
% исполнения от плана 3 месяцев 2019 года |
% исполнения от плана года |
|
|||||
|
100.1.03.02.23.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
51 150,00 |
12 787,50 |
16 731,54 |
130,84 |
32,71 |
|
|||||
|
100.1.03.02.24.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
360,00 |
90,00 |
116,91 |
129,90 |
32,48 |
|
|||||
|
100.1.03.02.25.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты РФ |
99 060,00 |
24 765,00 |
24 531,90 |
99,06 |
24,76 |
|
|||||
|
100.1.03.02.26.1.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
-9 510,00 |
-2 377,50 |
-3 292,90 |
138,50 |
34,63 |
|
|||||
|
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 |
Налог на доходы физических лиц |
138 000,00 |
34 500,00 |
19 319,70 |
56,00 |
14,00 |
|
|||||
|
182.1.05.03.01.0.01.0.000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 100,00 |
510,00 |
127,50 |
|
|||||
|
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 |
Налог на имущество физических лиц |
10 000,00 |
2 500,00 |
3 229,78 |
129,19 |
32,30 |
|
|||||
|
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
2 000,00 |
500,00 |
1 689,00 |
337,80 |
84,45 |
|
|||||
|
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
47 000,00 |
11 750,00 |
4 455,34 |
37,92 |
9,48 |
|
|||||
|
950.1.11.05.03.5.10.0.000.120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
2 700,00 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
Итого собственных доходов |
344 760,00 |
86 190,00 |
71 881,27 |
83,40 |
20,85 |
|
|||||
|
980.2.02.01.00.1.10.0.000.151 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
834 000,00 |
208 500,00 |
208 500,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|||||
|
|
Итого дотаций |
834 000,00 |
208 500,00 |
208 500,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|||||
|
980.2.02.02.99.9.10.0.000.151 |
Субсидия на сбалансированность |
1 935 000,00 |
483 750,00 |
458 486,00 |
94,78 |
23,69 |
|
|||||
|
|
Итого субсидий |
1 935 000,00 |
483 750,00 |
458 486,00 |
94,78 |
23,69 |
|
|||||
|
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151 |
Субвенция ВУС |
48 900,00 |
12 225,00 |
12 225,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|||||
|
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151 |
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии |
2 000,00 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|||||
|
|
Итого субвенций |
50 900,00 |
12 725,00 |
12 725,00 |
100,00 |
25,00 |
|
|||||
|
980.2.02.40.01.4.10.0.000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии заключенными соглашениями.(Передача части полномочий Палласовского муниципального района поселениям в области градостроительной деятельности по утверждению генпланов и правил землепользования) |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
итого |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
Итого доходов на 2018 год |
3 264 660,00 |
791 165,00 |
751 592,27 |
95,00 |
23,02 |
|
|||||
|
Приложение № 2 |
||||||||
|
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2019 год |
||||||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование экономической статьи расходов |
План 2019 года |
План 3 месяцев 2019 года |
Факт 3 месяцев 2019 года |
% исполнения от плана 3 месяцев 2019 года |
% исполнения от плана 2019года |
||
|
|
|
|
|
3 782 173,070 |
1 431 816,320 |
454 510,350 |
31,74 |
12,02 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
684 400,000 |
171 100,000 |
98 278,990 |
57,44 |
14,36 |
||
|
0102 |
9000000030 |
121 |
Заработная плата |
524 700,000 |
131 175,000 |
78 274,940 |
59,67 |
14,92 |
|
0102 |
9000000030 |
122 |
Прочие выплаты |
1 200,000 |
300,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0102 |
9000000030 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
158 500,000 |
39 625,000 |
20 004,050 |
50,48 |
12,62 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 395 870,000 |
368 250,000 |
182 875,160 |
49,66 |
0,00 |
||
|
0104 |
9000000010 |
121 |
Заработная плата |
931 950,000 |
232 575,000 |
125 220,210 |
185,733 |
13,44 |
|
0104 |
9000000010 |
122 |
Прочие выплаты |
1 000,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|
0104 |
9000000010 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
281 600,000 |
69 400,000 |
40 381,850 |
171,859 |
14,34 |
|
0104 |
9000000010 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
179 320,000 |
65 425,000 |
17 273,100 |
378,768 |
9,63 |
|
0104 |
9000700010 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
2 000,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 184,000 |
750,000 |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
0106 |
9900000400 |
540 |
Переданные полномочия органам контроля |
2 184,000 |
750,000 |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0107 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
47 580,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
0107 |
9900000900 |
880 |
Специальные расходы |
47 580,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|
0111 |
Резервный фонд |
1 600,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
0111 |
9900000670 |
870 |
Прочие расходы |
1 600,000 |
400,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
126 113,000 |
39 550,000 |
11 000,000 |
359,545 |
8,722 |
||
|
0113 |
9900000900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
115 913,000 |
30 550,000 |
11 000,00 |
277,727 |
9,490 |
|
0113 |
9900000900 |
853 |
Прочие расходы |
9 000,000 |
9 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0113 |
9900000900 |
853 |
Прочие расходы |
1 200,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
48 900,000 |
12 225,000 |
6 030,560 |
202,717 |
12,332 |
||
|
0203 |
9900051180 |
121 |
Заработная плата |
29 200,000 |
7 300,000 |
4 631,760 |
63,45 |
15,86 |
|
0203 |
9900051180 |
129 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
9 000,000 |
2 250,000 |
1 398,800 |
62,17 |
15,54 |
|
0203 |
9900051180 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 700,000 |
2 675,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15 000,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
||
|
0309 |
6500010900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
15 000,000 |
0,000 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
711 353,990 |
516 784,240 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0409 |
6900010352 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
711 353,990 |
516 784,240 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
123 252,080 |
123 252,080 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0412 |
9900000900 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
123 252,080 |
123 252,080 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
206 920,000 |
96 255,000 |
52 752,980 |
54,81 |
25,49 |
||
|
0503 |
6600010720 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
150 000,000 |
58 525,000 |
23 335,440 |
39,87 |
15,56 |
|
0503 |
6600010750 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
20 000,000 |
5 000,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0503 |
6800010740 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
6 920,000 |
1 730,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0503 |
6800010750 |
123 |
Иные выплаты |
30 000,00 |
31 000,00 |
29 417,54 |
|
|
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0707 |
7000010900 |
123 |
Иные выплаты |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
0801 |
Культура |
300 000,000 |
75 000,000 |
75 000,000 |
100,00 |
25,00 |
||
|
0801 |
9900000400 |
540 |
Переданные полномочия по культуре |
300 000,000 |
75 000,000 |
75 000,000 |
100,00 |
25,00 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
113 000,000 |
28 250,000 |
27 822,660 |
98,49 |
24,62 |
||
|
1001 |
9900000940 |
312 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
113 000,000 |
28 250,000 |
27 822,660 |
98,49 |
24,62 |
Приложение № 3
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2019 года.
|
Резервный фонд |
План 2019 года (тыс. руб.) |
План 1 кв. 2019года (тыс. руб.) |
Фактически использовано в 2019оду (тыс. руб.) |
|
1,6 |
0,4 |
0,0 |
|
Приложение № 4
|
Отчет
о средствах, направляемых на формирование дорожного фонда
за 3 месяца 2019 года
Приозерного сельского поселения
|
№ п\п |
Наименование показателей |
План 2019 года |
План 3 месяцев 2019 года |
Факт 3 месяцев 2019года |
% исполнения от плана 3 месяцев 2019 года |
% исполнения от плана года |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего: |
711,36 |
529,52 |
532,35 |
74,44 |
74,83 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
1 |
Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений |
711,36 |
529,52 |
532,35 |
74,44 |
74,83 |
|
1.1. |
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года |
494,26 |
494,26 |
494,26 |
100,0 |
100,0 |
|
1.1 |
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ |
141,06
|
35,26 |
38,09 |
24,99 |
27,00 |
|
1.1.1 |
Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области |
76,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Расходы- всего: |
711,35 |
177,83 |
0 |
24,99 |
0 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
711,35 |
177,83 |
0 |
24,99 |
0 |
|
|
Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности |
- |
|
- |
|
- |
|
|
Создание резерва средств дорожного Приозерного сельского поселения; |
- |
|
- |
|
- |
|
|
Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение №5
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактические затраты
на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года по Приозерному
сельскому поселению Палласовского муниципального района
Волгоградской области
|
Наименование |
Численность (человек) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления за |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления на 1 квартал 2019 года (тыс. руб.) |
Фактические затраты на содержание органа местного самоуправления за (тыс. руб.) |
|
Всего работников администрации |
7 |
2081,0 |
539,3 |
281,1 |
|
в т.ч. муниципальных служащих |
5 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Приозерного сельского поселения
За 1 квартал 2019 год
За 1 кв. 2019 года бюджет Приозерного сельского поселения исполнен по доходам на сумму 751 592,27 рублей при плане года 3 264 660 рублей или – 23,02%, и при плане квартала 791 165 рублей или 95%, в т.ч.
- Собственные доходы получены в сумме 71 881,27 рублей при плане года 344 760 рублей или 20,85% и при плане квартала 86 190 рублей или 83,40%;
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета получена в сумме 208 500 рублей при плане года 834 000 рублей или 25% и при плане квартала 208 500 рублей или 100%;
- Получены доходы от уплаты акцизов на бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла в сумме 38 087,45 рублей при плане года 141 060 рублей или 27% и при плане квартала 35 265 руб. или 108%;
- Прочие межбюджетные трансферты:
- На организацию деятельности административной комиссии получены в сумме 500 рублей, при плане года 2000 рублей или 25% и при плане квартала 500 руб. или 100%
- Субсидии на сбалансированность получены в сумме 458 486 рублей при плане года 1 935 000 рублей или 23,69% и при плане квартала 483 750 рублей или 94,78%;
- Субвенция ВУС составляет 12 225 рублей при плане года 48 900 рублей или 25% и при плане квартала 12 225 рублей или 100%
Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов (руб.).
|
Наименование доходов |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв. |
Отклонение +,- |
Процент роста к уровню 2019 года (%) |
|
Налог на доходы с физических лиц |
18 728,70
|
19 319,70
|
591 |
103,15 |
|
Налог на имущество физических лиц |
778,82 |
3229,78 |
2450,96 |
414,70 |
|
Земельный налог с организаций |
1689 |
1689 |
0 |
100 |
|
Земельный налог с физических лиц |
757,19
|
4455,34 |
3698,15 |
588,40 |
|
Денежные взыскания (штрафы) |
500 |
0 |
-500 |
0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
1920 |
5100 |
3180 |
265,62 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
31 317,09 |
38 087,45 |
6770,36 |
121,62 |
|
Итого |
55 690,80 |
71 881,27 |
16190,47 |
129,07 |
Расходная часть бюджета Приозерного сельского поселения за 1кв. 2019 года выполнена на сумму 454 510,35 рублей при плане года 3 782 173,07 рублей или 12% и при плане квартала 1 432 716,32 или 31,72%;
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 кв.2019 года были направлены на:
Зарплата с начислениями 263 881,05 рублей при плане года 1 898 950 рублей или 13,89% и при плане квартала 344 165,67 рублей или 76,67%.
Прочие закупки товаров, работ и услуг 51 608,54 рублей, при плане года 1 334 459 рублей или 3,88%, при плане квартала 804441,32 рублей или 6,41%
Межбюджетные трансферты 75 750 рублей, при плане года 302 184 рублей или 25,07 % , при плане квартала 75 750 рублей или 100%.
Сравнительный анализ фактического исполнения
Бюджета Приозерного сельского поселения
|
|
3 месяца 2018 года |
3 месяца 2019 года |
Отклонения, руб. |
% |
|||
|
Собственные |
55 690,80 |
71 881,27 |
16 190,47 |
129,07 |
|||
|
Дотации |
139 000 |
208 500 |
69 500 |
150 |
|||
|
Субвенция ВУС |
11 250 |
12 225 |
975 |
108,66 |
|||
|
Административная комиссия |
500 |
500 |
0 |
100 |
|||
|
Дотация на сбалансированность |
0 |
458 486 |
458 486 |
0 |
|||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
426 461,80 |
751 592,27 |
325 130,47 |
176,24 |
|||
|
Заработная плата |
294 229,32 |
263 881,05 |
-30 348,27 |
89,68 |
|||
|
Прочие расходы |
110 876,68 |
51 608,54 |
-59268,14 |
46,54 |
|||
|
Пенсионное обеспечение |
18548,44 |
27 822,66 |
9274,22 |
150 |
|||
|
ВУС |
4941,88 |
6030,56 |
1088,68 |
122,02 |
|||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
428 596,32 |
349 342,81 |
-79253,51 |
81,51 |
|||
Глава Приозерного
Сельского поселения В.Н.Галичкин