Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «09» октября 2023 г. № 38 Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда При

11.10.2023

РФ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «09» октября 2023 г. № 38

Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27

1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года по доходам 5 715 352 руб. 33 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 5 482 559 руб. 62 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 027 008 руб. 75 к. (приложение 4).

2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года (приложение 5).

3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2023 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).

4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года (приложение 7).

5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года (приложение 8).

6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).

7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года в Приозерный сельский Совет.

Глава Приозерного

сельского поселения Лукин А.В.

			Приложение 1
			к распоряжению № 38 от 09.10.2023 г.

Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года
Единица измерения руб.
Гл. администратор	КВД	Наименование КВД	Доп. КД	План поступлений за 2023 год	план поступлений за 9 месяцев 2023 год	Факт поступлений за 9 месяцев 2023 год	% отклонения от плана 9 месяцев	Отклонения от плана 9 месяцев (+,-)
100	1.03.02231.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	270 630,00	202 972,50	246 457,94	121,42	43 485,44
100	1.03.02241.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	1 880,00	1 410,00	1 327,98	94,18	-82,02
100	1.03.02251.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	334 550,00	250 912,50	262 271,00	104,53	11 358,50
100	1.03.02261.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	-35 690,00	-26 767,50	-28 916,27	108,03	-2 148,77
182	1.01.02010.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000	229 999,84	172 499,88	191 538,01	111,04	19 038,13
182	1.05.03010.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	000	18 700,00	14 025,00	20 044,11	142,92	6 019,11
182	1.06.01030.10.0000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	000	16 000,00	12 000,00	4 306,02	35,88	-7 693,98
182	1.06.06033.10.0000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	000	65 000,00	48 750,00	131 530,00	269,81	82 780,00
182	1.06.06043.10.0000.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	000	200 000,00	150 000,00	24 696,67	16,46	-125 303,33
182	1.16.18000.02.0000.140	Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	000	0,00	0,00	1 882,63	#ДЕЛ/0!	1 882,63
950	1.11.05025.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	300 000,00	225 000,00	193 142,45	85,84	-31 857,55
950	1.11.05035.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	37 350,00	28 012,50	27 000,00	96,39	-1 012,50
Собственные доходы				1 438 419,84	1 078 814,88	1 075 280,54	99,67	-5 416,97
980	2.02.15001.10.0000.150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	990	1 596 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	100,00	0,00
980	2.02.30024.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	821	3 600,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
980	2.02.35118.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	365	107 000,00	80 250,00	51 459,79	64,12	-28 790,21
980	2.02.40014.10.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	913	39 814,07	29 860,55	0,00	0,00	-29 860,55
980	2.02.40014.10.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	914	122 439,11	91 829,33	0,00	0,00	-91 829,33
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета	224	300 000,00	225 000,00	121 554,69	54,02	-103 445,31
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета.	225	3 030,31	3 030,31	3 030,31	100,00	0,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства	227	300 000,00	225 000,00	74 667,00	33,19	-150 333,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства	228	33 333,00	33 333,00	33 333,00	100,00	0,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Иные МБТ на мероприятие в сфере дорожной деятельности (средства бюджета на стимулирование поселений)	250	180 700,00	180 700,00	180 700,00	100,00	0,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети	968	5 833 787,32	4 375 340,49	148 500,00	3,39	-4 226 840,49
980	2.02.49999.10.0000.150	Софинансирование расходов в размере 0,1% на мероприятия связанные с организацией освещения улично-дорожной сети	974	58 927,14	44 195,36	1 500,00	3,39	-42 695,36
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	967	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	979	163 471,00	163 471,00	163 471,00	100,00	0,00
980	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	996	3 552 529,00	2 664 396,75	2 660 456,00	99,85	-3 940,75
Итого по доходам				12 296 330,95	9 317 806,79	4 640 071,79	49,80	-316 369,82
Всего по доходам				13 734 750,79	10 396 621,67	5 715 352,33	54,97	-321 786,79


			Приложение 2 к распоряжению № 38 от 09.10.2023 г.

	Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2023 года


				тыс. руб.
Код	Наименование	План 9 месяцев 2023 г.	Факт за 9 месяцев 2023г.	Отклонение от плана 9 месяцев	% исполнения от плана 9 месяцев
Код	Наименование	План 9 месяцев 2023 г.	Факт за 9 месяцев 2023г.	Отклонение от плана 9 месяцев	% исполнения от плана 9 месяцев
1	2	3	4	5	6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	649,725	615,684	-34,041	94,8%
0104	Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	2108,639	1554,290	-554,349	73,7%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2,617	2,617	0,000	100,0%
0111	Резервный фонд	1,500	0,000	-1,500	0,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	710,637	283,329	-427,308	39,9%
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	80,250	51,460	-28,790	64,1%
0310	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300,000	45,735	-254,265	15,2%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7691,040	1524,783	-6166,257	19,8%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	50,000	12,717	-37,283	25,4%
0503	Благоустройство	846,026	619,559	-226,467	73,2%
0707	Молодёжная политика	37,500	0,000	-37,500	0,0%
1001	Пенсионное обеспечение	242,060	242,059	-0,001	100,0%
0801	Культура	557,103	530,327	-26,776	95,2%
	ВСЕГО	13277,097	5482,560	-7794,537	0,413
	-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1027,009

				Приложение 3 к распоряжению №38 от 09.10.2023г.

Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2023 г.


					тыс.руб.
Наименование	Ведомство	раздел, подраздел	целевая статья расходов	вид расходов	План 9 месяцев 2023 г.	Факт за 9 месяцев 2023 г.	Отклонение от плана 9 месяцев	% исполнения от плана 9 месяцев



1	2	3	4	5	7	8	9	10
Приозерное сельское поселение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	950	0100
*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования*	950	*0102*			*649,725*	*615,684*	*-34,041*	*95%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления	950	0102	90 0		649,725	615,684	-34,041	95%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами	950	0102	90 0	100	649,725	615,684	-34,041	95%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	950	*0104*			*2108,639*	*1554,289*	*-554,350*	*74%*
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления	950	0104	90 0		2105,939	1554,289	-551,650	74%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами	950	0104	90 0	100	1197,632	864,396	-333,236	72%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	950	0104	90 0	200	903,307	685,944	-217,363	76%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)	950	0104	90 0	800	5,000	3,949	-1,051	79%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	950	0104	99 0		2,700	0,000	-2,700	0%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий	950	0104	99 0	200	2,700	0,000	-2,700	0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	950	0106			*2,617*	*2,617*	*0,000*	*100%*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	950	0106	99 0		2,617	2,617	0,000	100%
Иные межбюджетные трансферты	950	0106	99 0	500	2,617	2,617	0,000	100%
*Резервные фонды*	950	0111			*1,500*	*0,000*	*-1,500*	0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	950	0111	99 0		1,500	0,000	-1,500	0%
Резервные средства	950	0111	99 0	800	1,500	0,000	-1,500	0%
*Другие общегосударственные вопросы*	950	0113			*710,637*	*283,329*	*-427,308*	*0,406*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	950	0113	99 0		697,637	283,329	-414,308	41%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	950	0113	99 0	200	697,637	283,329	-414,308	41%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)	950	0113	99 0	800	13,000	0,000	-13,000	0%
*Мобилизационная и вневойсковая подготовка*	950	0203			*80,250*	*51,460*	*-28,790*	*64%*
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	950	0203	99 0		80,250	51,460	-28,790	0,707
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	950	0203	99 0	100	72,750	51,460	-21,290	71%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	950	0203	99 0	200	7,500	0,000	-7,500	0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	950	0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	950	0310			*300,000*	*45,735*	*-254,265*	*15%*
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"	950	0310	65 0	200	300,000	45,735	-254,265	15%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	950	0400
*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*	950	0409			*7691,040*	*1524,783*	*-6166,257*	*20%*
Дорожный фонд	950	0409			7691,040	1524,783	-6166,257	20%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"	950	0409	69 0	200	1798,326	1374,783	-423,543	76%
Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети	950	0409	69 0	500	5892,714	150,000	-5742,714	3%
*Другие вопросы в области национальной экономики*	950	*0412*			*50,000*	*12,717*	*-37,283*	*25%*
Другие вопросы в области национальной экономики	950	0412	99 0	200	50,000	12,717	-37,283	25%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	950	0500
*Благоустройство*	950	*0503*			*846,026*	*619,559*	*-226,467*	*73%*
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы"	950	0503	41 0	200	50,000	0,000	-50,000	0%
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"	950	0503	68 0		796,026	619,559	-176,467	*78%*
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований	950	0503	68 0	200	762,693	586,226	-176,467	77%
Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети	950	0503	68 0	500	33,333	33,333	0,000	100%
ОБРАЗОВАНИЕ	950	0700
*Молодежная политика*	950	*0707*			*37,500*	*0,000*	*-37,500*	0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы"	950	0707	70 0	200	37,500	0,000	-37,500	0%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	950	0800
*Культура*	950	*0801*			*557,103*	*530,327*	*-26,776*	*95%*
Иные межбюджетные трансферты	950	0801	99 0	500	557,103	530,327	-26,776	95%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	950	1000
*Пенсионное обеспечение*	950	*1001*			*242,060*	*242,060*	*0,000*	*100%*
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	950	1001	99 0		242,060	242,060	0,000	100%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	950	1001	99 0	300	242,060	242,060	0,000	100%
								*#ДЕЛ/0!*
ИТОГО РАСХОДЫ					13277,097	5482,560	-7794,537	0,413
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА					-1027,009

Приложение 4

к распоряжению от 09.10.2023г. № 38

Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2023 года
Наименование показателя	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Бюджетные назначения 2023 год (тыс. руб.)	Фактически исполнено за 2023 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего		-1027,009
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года	000 01 05 00 00 00 0000 000	-1027,009	1027,009

Приложение 5

к распоряжению № 38 от 09.10.2023г.

Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения

за 9 месяцев 2023 года

№

п/п

Утверждено на 9 месяцев 2023 года, тыс. руб.

Наименование получателя

Сумма финансирования

1,5

Администрация Приозерного сельского поселения

0,0

Приложение 6

к распоряжению №38 от 09.10.2023г.

ОТЧЕТ

по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений

за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование	Численность	Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)
1.	Всего из них:	6	1480,08
2.	Муниципальных служащих	5	1319,92
3.	Работников администрации Приозерного сельского поселения	1	160,16

Приложение 7

к распоряжению №38 от 09.10.2023г.

О Т Ч Е Т

об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года

Наименование дорожного фонда

Утверждено по плану

(тыс.руб.)

Фактическое исполнение за отчетный период

(тыс.руб.)

Всего на

9 месяцев 2023 года

Дорожный фонд Приозерного сельского поселения

7691,04

1524,783

Приложение 8

к распоряжению № 38 от 09.10.2023г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ

администрации Приозерного сельского поселения

за 9 месяцев 2023 года

тыс. рублей
№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ	Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период			Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период			Объем фактического финансирования за отчетный период			Примечание**
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:
		всего	бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы»	983,333	983,333		983,333	983,333		619,559	619,559
2.	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы»	300,0	300,0		300,0	300,0		45,735	45,735
3.	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2023-2025 года»	7691,040	7691,040		7691,040	7691,040		1524,783	1524,783
4.	«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2023-2025 годы»	50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0

Приложение 9

к распоряжению № 38 от 09.10.2023г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных целевых программ

администрации Приозерного сельского поселения

за 9 месяцев 2023 год

тыс. рублей
№ п/п	Наименование муниципальных целевых программ	Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период			Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период			Объем фактического финансирования за отчетный период			Примечание**
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:
		всего	бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы	50,0	50,0		50,0	50,0		0,0	0,0

Пояснительная записка

к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения

за 9 месяцев 2023 года

Доходы Приозерного сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.

Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года предусмотрены в размере 10396,622 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5715,352тыс. руб. или 55% от плана за 9 месяцев.

Собственные доходы – по плану 1078,815 тыс. руб., фактически поступило 1075,281 тыс. руб. или 99% от плановых показателей за 9 месяцев.

Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 1197,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за 9 месяцев.

Субвенция ВУС получена в размере 51,46 тыс. руб., что является 64 % от плановых показателей за 9 месяцев.

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 9 месяцев в полном объеме в размере 2,7 тыс. рублей.

Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 2664,397 тыс. руб. в бюджет поселения поступило в сумме 2660,456 тыс. рублей, что составило 99 % от плана 9 месяцев.

Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2023 год.

Наименование дохода	Исполнение бюджета по доходам за 2022 г.	Исполнение бюджета по доходам за 2023 г.	Отклонение ( +, -)	% роста к уровню 2022г.
НДФЛ	146,095	191,538	45,443	0,311
Налог на имущество	-2,294	4,306	6,6	2,877
Земельный налог	98,758	156,227	57,469	0,582
Доходы от уплаты акцизов	530,538	481,141	-49,397	-0,093
Единый с/х налог	18,209	20,044	1,835	0,101
Доходы получаемые в виде арендной платы	113,947	220,142	106,195	0,482
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ	-	1,883	1,883	0,0

Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 9 месяцев 2023 года поступило 1075,281 тыс. руб. или 99 % от 9 месяцев бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2022 г. увеличилось. Из них основную долю составили доходы от уплаты акцизов в сумме 481,141 тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 45%.

Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года исполнены на 55%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 83%.

Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:

«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 9 месяцев 2023 года в сумме 198,75 тыс. руб.:

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 48,75 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 150,0 тыс. руб.

В течение 9 месяцев 2023 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 9 месяцев 2023 года составило по земельному налогу физических лиц 24,697 тыс. руб., что составило 16% от плановых показателей 9 месяцев. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 9 месяцев 2023 года 2,3%.

Налог на имущество физических лиц на 9 месяцев 2023 года запланирован в сумме 12,0 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 4,306 тыс. руб. или 36 % от плана 9 месяцев.

Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 1197,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей 9 месяцев.

Субвенция ВУС получена в размере 51,46 тыс. руб., что составило 64% от плана 9 месяцев.

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за 9 месяцев 2023 года в полном объеме в размере 2,7 тыс. рублей.

Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 2664,397 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 2660,456 тыс. руб., что составило 99 % от плана 9 месяцев.

Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года составили 5482,56 тыс. руб. при плане – 13277,097 тыс. руб., что составляет 41%.

Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:

1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 2758,364 тыс. руб., израсходовано 2169,974 тыс. руб., что составляет 79%. В сумму расходов ключены:

-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

-прочие выплаты (командировочные расходы);

-услуги связи;

-коммунальные услуги;

-услуги по содержанию имущества;

-прочие услуги;

-увеличение стоимости материальных запасов;

-прочие расходы;

-расходы по информационному обеспечению;

-расходы на организацию деятельности административной комиссии.

2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 2,617 тыс. руб. финансирование 100%.

3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.

4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 283,329 тыс. руб. при плане 710,637 тыс. руб., что составляет 40 %.

5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 51,46 тыс. руб., при плане 80,25 тыс. руб., что составило 64%.

6. На национальную безопасность (раздел 0310) запланировано 300,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 45,735 тыс. руб., что составило 15%

7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 7691,040 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 1524,783 тыс. руб., что составило 20% от плановых показателей. Раздел 0412 при плане 50,0 тыс. руб., финансирование произведено на сумму 12,717 тыс.руб., что составило 25% от плановых показателей.

8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 846,026 тыс. руб. израсходовано 619,559 тыс. руб., что составляет 73%

9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 37,5 тыс. руб., финансирование отсутствует.

10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 530,327 тыс. руб., что составило 95% от плановых показателей в сумме 557,103 тыс. руб.

11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 242,06 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 242,06 тыс. руб., что составило 100%

Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за 9 месяцев 2023 года.

тыс.руб.

	2022 г.	2023 г.	Отклонение (+,-)
Доходы
Собственные	905,253	1075,28	170,027
Дотация	1126,5	1197,0	70,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	2912,838	3388,912	476,074
Субвенция ВУС	52,466	51,46	-1,006
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии	2,55	2,7	0,15
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	38,063	0,0	-38,063
Всего доходов	5037,67	5715,352	677,682
Расходы по аппарату управления
Зарплата с начислениями	1580,878	1480,08	-100,798
Коммунальные услуги	20,396	21,783	1,387
Прочие услуги и расходы	417,073	668,11	251,037
Всего расходов по аппарату управления	2018,347	2169,973	151,626

Глава Приозерного

сельского поселения Лукин А.В.

Исполнитель Бажикова А.Л.

																						Приложение № 1 К Порядку составления , утверждения и ведения бюджетной сметы администрации Приозерного сельского поселения на 2023 год (плановый период 2024 и 2025 годов)



																	УТВЕРЖДАЮ
																	Глава Приозерного сельского поселения
																	(наименование должности лица, утверждающего смету;
																	Админисрация Приозерного сельского поселения
																	наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
																																			Лукин А.В.
																									(подпись)										(расшифровка подписи)
																										"	01		"		октября					20	23	г.

																																											КОДЫ
	БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20									23	ФИНАНСОВЫЙ ГОД
						(НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20																		24			и 20			25		ГОДОВ*)

																																									Форма по ОКУД		0501012
												от "	01		"	октября				20	23		г.**																		Дата
Получатель бюджетных средств					Администрация Приозерного сельского поселения																													по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств																																		по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств																																		Глава по БК	950
Наименование бюджета					бюджетПриозерного сельского поселения																													по ОКТМО	18645430
Единица измерения: руб.																																									по ОКЕИ		383
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Код аналитического показателя ****						Сумма, руб.
													на 20					23	год									на 20					24		год				на 20	25		год
													(на текущий финансовый год)															(на первый год планового периода)											(на второй год планового периода)
раздел		подраздел	целевая статья	вид расходов			КОСГУ	Доп.ФК	Доп. ЭК				(на текущий финансовый год)															(на первый год планового периода)											(на второй год планового периода)
1		2	3	4			5	6	7				8															9											10
01		02	90 0 00 00030	121			211	0000	000				670 000,00															670 000,00											670 000,00
01		02	90 0 00 00030	121			266	0000	000				0,00															0,00											0,00
01		02	90 0 00 00030	129			213	0000	000				196 300,00															146 300,00											146 300,00
													866 300,00															816 300,00											816 300,00
01		04	90 0 00 00010	121			211	0000	000				1 224 417,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	121			266	0000	000					20 000,00														0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	122			266	0000	000					1 200,00														0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	129			213	0000	000				351 226,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			221	0000	000				10 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	247			223	0000	060				30 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			223	0000	070				5 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			223	0000	075				5 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	247			223	0000	080				20 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			225	0000	000				35 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			226	0000	000				600 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			227	0000	000					10 000,00														0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			310	0000	000				29 557,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			343	0000	040				150 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	244			346	0000	000				50 000,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	852			291	0000	000				500,00															0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	853			291	0000	000					1 000,00														0,00											0,00
01		04	90 0 00 00010	853			292	0000	000					3 500,00														0,00											0,00
01		04	99 0 00 70010	244			346	0821	000				3 600,00															3 400,00											3 400,00
													2 550 000,00															3 400,00											3 400,00
01		06	99 0 00 00400	540			251	0994	000				1 500,00															1 500,00											1 500,00
01		06	99 0 00 00400	540			251	0997	000				1 117,00															1 157,00											1 157,00
													2 617,00															2 657,00											2 657,00
													3 415 317,00															818 957,00											818 957,00
01		11	99 0 00 00670	870			200	0000	000				2 000,00															2 600,00											2 600,00
													2 000,00															2 600,00											2 600,00
01		13	99 0 00 00900	244			222	0000	000					20 000,00														0,00											0,00
01		13	99 0 00 00900	244			226	0000	000				1 046 620,84															0,00											0,00
01		13	99 0 00 00900	853			292	0000	000				10 000,00															0,00											0,00
01		13	99 0 00 00900	853			297	0000	000				3 000,00															0,00											0,00
													1 079 620,84															0,00											0,00
02		03	99 0 00 51180	121			211	0365	000				74 500,00															79 400,00											83 400,00
02		03	99 0 00 51180	129			213	0365	000				22 500,00															22 500,00											22 500,00
02		03	99 0 00 51180	244			346	0365	000				10 000,00															10 000,00											10 000,00
													107 000,00															111 900,00											115 900,00
03		10	65 0 00 10900	244			225	0000	000				10 000,00															10 000,00											10 000,00
03		10	65 0 00 10900	244			226	0000	000				70 000,00															70 000,00											70 000,00
03		10	65 0 00 10900	244			310	0000	000					189 340,00														0,00											0,00
03		10	66 0 00 10900	244			346	0000	000					30 660,00														0,00											0,00
													300 000,00															80 000,00											80 000,00
04		09	69 0 00 10352	244			225	0000	017				300 000,00															150 000,00											150 000,00
04		09	69 0 00 10352	244			226	0000	017				434 041,56															0,00											0,00
04		09	69 0 00 10352	244			310	0000	017				0,00															200 000,00											200 000,00
04		09	69 0 00 10352	244			344	0000	017				231 445,00															249 720,00											292 430,00
04		09	69 0 00 10352	244			225	00913	017					39 814,07														0,00											0,00
04		09	69 0 00 10352	244			225	00914	017					122 439,11
04		09	69 0 00 10351	244			344	00250	017					180 700,00														0,00											0,00
04		09	69 0 00 10351	244			344	00251	017					21 684,00														0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1740	244			225	00224	017					139 000,00														0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1740	244			343	00224	017					60 000,00														0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1740	244			310	00224	017					66 000,00
04		09	69 0 00 S1740	244			346	00224	017					35 000,00
04		09	69 0 00 S1741	244			225	00225	017					3 030,31														0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1930	540			251	00968	017				5 833 787,32															0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1931	540			251	00974	017					58 927,14														0,00											0,00
04		09	69 0 00 S1740	244			344	0979	017					163 471,00														163 471,00											163 471,00
04		09	69 0 00 S1741	244			344	0967	017				1 700,00															1 700,00											1 700,00
													7 691 039,51															764 891,00											807 601,00
04		12	99 0 00 00900	244			226	0000	000				50 000,00															0,00											0,00
													50 000,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 71150	244			225	0996	002				12 210,00															12 210,00											12 210,00
05		03	68 0 00 10720	247			223	0000	060				60 000,00															60 000,00											60 000,00
05		03	68 0 00 10750	244			346	0000	000				150 000,00															150 000,00											68 638,00
05		03	68 0 00 10750	244			225	0000	000				256 667,00															99 901,00											99 901,00
05		03	68 0 00 S2270	244			346	00227	227				15 100,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 10750	244			344	0000	000				137 790,00															137 790,00											137 790,00
05		03	41 0 02 10750	244			346	0000	000				50 000,00															50 000,00											50 000,00
05		03	68 0 00 S2270	244			225	00227	227				250 000,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 S2270	244			223	00227	227				5 000,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 S2270	244			310	00227	227				29 900,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 10750	540			251	00226	0				33 333,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 S2271	244			346	00228	228				23 333,00															0,00											0,00
05		03	68 0 00 S2271	244			225	00228	228				10 000,00															0,00											0,00
													1 033 333,00															509 901,00											428 539,00
07		07	70 0 00 10900	244			349	0000	000				50 000,00															50 000,00											50 000,00
													50 000,00															50 000,00											50 000,00
08		01	99 0 00 00400	540			251	0991	000				707 103,19															600 000,00											600 000,00
													707 103,19															600 000,00											600 000,00
10		01	99 0 00 00940	312			264	0000	000				322 746,00															322 746,00											322 746,00
													322 746,00															322 746,00											322 746,00





Итого по коду БК																												80 746,00											163 708,00
							Всего						14 761 759,54															3 345 141,00											3 393 451,00

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Скачать файл Просмотр

Тип:

Размер: 309.5 Кбайт

<< Назад к документам

Дата создания: 11.10.2023 10:52

Дата последнего изменения: 11.10.2023 10:52