Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «10» июля 2023 г. № 29/1 Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерн
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от «10» июля 2023 г. № 29/1
Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года
В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27
1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года по доходам 3 895 473 руб. 88 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 3 440 148 руб. 66 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 027 008 руб. 75 к. (приложение 4).
2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года (приложение 5).
3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за полугодие 2023 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).
4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года (приложение 7).
5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года (приложение 8).
6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).
7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года в Приозерный сельский Совет.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
к распоряжению № 29 от 10.07.2023 г. |
||||||||
Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года |
||||||||
Единица измерения руб. |
||||||||
Гл. администратор |
КВД |
Наименование КВД |
Доп. КД |
План поступлений за 2023 год |
план поступлений за полугодие 2023 год |
Факт поступлений за полугодие 2023 год |
% отклонения от плана квартала |
Отклонения от плана квартала (+,-) |
100 |
1.03.02231.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
270 630,00 |
135 315,00 |
160 507,47 |
118,62 |
25 192,47 |
100 |
1.03.02241.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
1 880,00 |
940,00 |
834,32 |
88,76 |
-105,68 |
100 |
1.03.02251.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
334 550,00 |
167 275,00 |
170 044,44 |
101,66 |
2 769,44 |
100 |
1.03.02261.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
-35 690,00 |
-17 845,00 |
-20 026,55 |
112,22 |
-2 181,55 |
182 |
1.01.02010.01.0000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
229 999,84 |
114 999,92 |
113 191,51 |
98,43 |
-1 808,41 |
182 |
1.05.03010.01.0000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 |
18 700,00 |
9 350,00 |
20 024,50 |
214,17 |
10 674,50 |
182 |
1.06.01030.10.0000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
16 000,00 |
8 000,00 |
1 304,28 |
16,30 |
-6 695,72 |
182 |
1.06.06033.10.0000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
65 000,00 |
32 500,00 |
69 755,00 |
214,63 |
37 255,00 |
182 |
1.06.06043.10.0000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
1 802,63 |
1,80 |
-98 197,37 |
182 |
1.16.18000.02.0000.140 |
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете |
000 |
0,00 |
0,00 |
3 310,87 |
#ДЕЛ/0! |
3 310,87 |
950 |
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
300 000,00 |
150 000,00 |
137 185,79 |
91,46 |
-12 814,21 |
950 |
1.11.05035.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
37 350,00 |
18 675,00 |
18 000,00 |
96,39 |
-675,00 |
Собственные доходы |
1 438 419,84 |
719 209,92 |
675 934,26 |
93,98 |
-46 586,53 |
|||
980 |
2.02.15001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
990 |
1 596 000,00 |
798 000,00 |
798 000,00 |
100,00 |
0,00 |
980 |
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
821 |
3 600,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
100,00 |
0,00 |
980 |
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
365 |
107 000,00 |
53 500,00 |
27 697,62 |
51,77 |
-25 802,38 |
980 |
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 |
199 070,35 |
99 535,18 |
0,00 |
0,00 |
-99 535,18 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022г.-2024г источником обеспечения является средства из областного бюджета |
224 |
300 000,00 |
150 000,00 |
41 754,69 |
27,84 |
-108 245,31 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022г-2024г в размере 1% за счет местного бюджета. |
225 |
3 030,31 |
1 515,16 |
3 030,31 |
200,00 |
1 515,16 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства |
227 |
300 000,00 |
150 000,00 |
49 667,00 |
33,11 |
-100 333,00 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства |
228 |
33 333,00 |
16 666,50 |
33 333,00 |
200,00 |
16 666,50 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Иные МБТ на мероприятие в сфере дорожной деятельности (средства бюджета на стимулирование поселений) |
250 |
180 700,00 |
90 350,00 |
180 700,00 |
200,00 |
90 350,00 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Субсидия из областного бюджета на освещение улично-дорожной сети |
968 |
5 833 787,32 |
2 916 893,66 |
148 500,00 |
5,09 |
-2 768 393,66 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Софинансирование расходов в размере 0,1% на мероприятия связанные с организацией освещения улично-дорожной сети |
974 |
58 927,14 |
29 463,57 |
1 500,00 |
5,09 |
-27 963,57 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
967 |
1 700,00 |
850,00 |
1 700,00 |
200,00 |
850,00 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
979 |
163 471,00 |
81 735,50 |
163 471,00 |
200,00 |
81 735,50 |
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
996 |
3 552 529,00 |
1 776 264,50 |
1 768 386,00 |
99,56 |
-7 878,50 |
Итого по доходам |
12 333 148,12 |
6 166 574,06 |
3 219 539,62 |
52,21 |
-241 027,21 |
|||
Всего по доходам |
13 771 567,96 |
6 885 783,98 |
3 895 473,88 |
56,57 |
-287 613,74 |
Приложение 4
к распоряжению от 10.07.2023г. № 29
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за полугодие 2023 года
|
|||
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Бюджетные назначения 2023 год (тыс. руб.) |
Фактически исполнено за 2023 год ( тыс. руб.) |
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
-1027,009 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-1027,009 |
1027,009 |
Приложение 5
к распоряжению № 29 от 10.07.2023г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2023 года
№ п/п |
Утверждено на полугодие 2023 года, тыс. руб. |
Наименование получателя |
Сумма финансирования |
1 |
1,0
|
Администрация Приозерного сельского поселения |
0,0 |
Приложение 6
к распоряжению №29 от 10.07.2023г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за полугодие 2023 года
№ п/п |
Наименование |
Численность |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
1. |
Всего из них: |
6 |
957,82 |
2. |
Муниципальных служащих |
5 |
861,1 |
3. |
Работников администрации Приозерного сельского поселения |
1 |
96,72 |
Приложение 7
к распоряжению №29 от 10.07.2023г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года
Наименование дорожного фонда |
Утверждено по плану (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб.) |
Всего на полугодие 2023 года
|
||
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения |
3863,928 |
1141,018 |
Приложение 8
к распоряжению № 29 от 10.07.2023г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2023 года
тыс. рублей |
||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование ведомственных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||||
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||
|
||||||||||||||||
1.
|
«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы» |
1033,333 |
1033,333 |
|
1033,333 |
1033,333 |
|
265,361 |
265,361 |
|
|
|
||||
2. |
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы» |
300,0
|
300,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
45,735 |
45,735 |
|
|
|
||||
3. |
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2023-2025 года» |
7727,857 |
7727,857 |
|
7727,857 |
7727,857 |
|
1141,018 |
1141,018 |
|
|
|
||||
4. |
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2023-2025 годы» |
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение 9
к распоряжению № 29 от 10.07.2023г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2023 год
тыс. рублей |
|||||||||||||||
№ п/п |
Наименование муниципальных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
|||||||||
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
||||||||
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||
|
|||||||||||||||
1.
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы |
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения
за полугодие 2023 года
Доходы Приозерного сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года предусмотрены в размере 6885,784 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3895,474 тыс. руб. или 56% от плана за полугодие.
Собственные доходы – по плану 719,210 тыс. руб., фактически поступило 675,934 тыс. руб. или 94% от плановых показателей за полугодие.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 798,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за полугодие.
Субвенция ВУС получена в размере 27,698 тыс. руб., что является 52 % от плановых показателей за полугодие.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за полугодие в полном объеме в размере 1,8 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 1776,264 тыс. руб. в бюджет поселения поступило в сумме 1768,386 тыс. рублей, что составило 99 % от плана полугодия.
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2023 год.
Наименование дохода |
Исполнение бюджета по доходам за 2022 г. |
Исполнение бюджета по доходам за 2023 г. |
Отклонение ( +, -) |
% роста к уровню 2022г. |
НДФЛ |
97,712 |
113,191 |
15,479 |
0,158 |
Налог на имущество |
1,108 |
1,304 |
0,196 |
0,177 |
Земельный налог |
34,415 |
71,558 |
37,143 |
2,728 |
Доходы от уплаты акцизов |
334,0 |
311,360 |
-22,64 |
-0,068 |
Единый с/х налог |
16,872 |
20,024 |
3,152 |
0,187 |
Доходы получаемые в виде арендной платы |
68,947 |
155,186 |
86,239 |
1,251 |
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ |
0,0 |
3,311 |
3,311 |
0,0 |
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за полугодие 2023 года поступило 675,934 тыс. руб. или 94 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2022 г. увеличилось. Из них основную долю составили доходы от уплаты акцизов в сумме 311,36тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 46%.
Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года исполнены на 56%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 83%.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на полугодие 2023 года в сумме 132,5 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 32,5 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 100,0 тыс. руб.
В течение полугодия 2023 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за полугодие 2023 года составило по земельному налогу физических лиц 1,802 тыс. руб., что составило 1,8% от плановых показателей полугодие. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за полугодие 2023 года 0,27%.
Налог на имущество физических лиц на полугодие 2023 года запланирован в сумме 8,0 тыс. руб. Исполнение за полугодие 2023 года составило 1,304 тыс. руб. или 16 % от плана полугодия.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 798,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей полугодия.
Субвенция ВУС получена в размере 27,698 тыс. руб., что составило 52% от плана полугодия.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за полугодие 2023 года в полном объеме в размере 1,8 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 1776,264 тыс. руб. в бюджет поселения поступило 1768,386 тыс. руб., что составило 99 % от плана полугодия.
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года составили 3440,149 тыс. руб. при плане – 7399,846 тыс. руб., что составляет 46%.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 1633,15 тыс. руб., израсходовано 1250,992 тыс. руб., что составляет 76%. В сумму расходов ключены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 1,328 тыс. руб. финансирование 100%.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 192,553 тыс. руб. при плане 614,810 тыс. руб., что составляет 31 %.
5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 27,698 тыс. руб., при плане 53,5 тыс. руб., что составило 52%.
6. На национальную безопасность (раздел 0310) запланировано 150,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 45,735 тыс. руб., что составило 30%
7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 3863,928 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 1141,018 тыс. руб., что составило 29% от плановых показателей. Раздел 0412 при плане 25,0 тыс. руб., финансирование не производилось.
8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 516,666 тыс. руб. израсходовано 265,361 тыс. руб., что составляет 51%
9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 25,0 тыс. руб., финансирование отсутствует.
10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 353,552 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 353,552 тыс. руб.
11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 161,373 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 161,373 тыс. руб., что составило 100%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2023 года.
тыс.руб.
|
2022 г. |
2023 г. |
Отклонение (+,-) |
Доходы |
|
|
|
Собственные |
551,065 |
675,934 |
124,869 |
Дотация |
751,0 |
798,0 |
47,0 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
1768,386 |
1768,386 |
0,0 |
Субвенция ВУС |
27,152 |
27,698 |
0,546 |
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии |
1,7 |
1,8 |
0,1 |
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
246,429 |
623,656 |
377,227 |
Всего доходов |
3345,732 |
3895,474 |
549,742 |
Расходы по аппарату управления |
|
|
|
Зарплата с начислениями |
330,341 |
810,416 |
480,075 |
Коммунальные услуги |
7,5 |
20,269 |
12,769 |
Прочие услуги и расходы |
92,483 |
420,308 |
327,825 |
Всего расходов по аппарату управления |
430,324 |
1250,993 |
820,669 |
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Исполнитель Бажикова А.Л