Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от «18» апреля 2023 г. № 14 Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Прио
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от «18» апреля 2023 г. № 14
Об утверждении информации об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года
В соответствии с гл. 6 ст. 17-22 Положения о бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Приозерного сельского Совета от 12.11.2018г. №27
1.Утвердить информацию об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года по доходам 1 531 046 руб. 24 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 858 550 руб. 92 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 1 027 008 руб. 75 к. (приложение 4).
2.Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года (приложение 5).
3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2023 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).
4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года (приложение 7).
5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года (приложение 8).
6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).
7. Направить информацию об использовании бюджетных средств Приозерного сельского поселения, средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года в Приозерный сельский Совет.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Приложение 3 к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2023 г.
тыс.руб.
Наименование Ведомство раздел, подраздел целевая статья расходов вид расходов План 1 квартал 2023 г. Факт за 1 квартал 2023 г. Отклонение от плана квартала % исполнения от плана квартала
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Приозерное сельское поселение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 950 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 950 0102 216,575 146,845 -69,730 68%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления 950 0102 90 0 216,575 146,845 -69,730 68%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами 950 0102 90 0 100 216,575 146,845 -69,730 68%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 950 0104 758,861 350,339 -408,522 46%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления 950 0104 90 0 757,961 350,339 -407,622 46%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами 950 0104 90 0 100 399,211 201,053 -198,158 50%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950 0104 90 0 200 353,750 149,286 -204,464 42%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 950 0104 90 0 800 5,000 0,000 -5,000 0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 0104 99 0 0,900 0,000 -0,900 0%
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий 950 0104 99 0 200 0,900 0,000 -0,900 0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 950 0106 1,328 0,000 -1,328 0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 0106 99 0 1,328 0,000 -1,328 0%
Иные межбюджетные трансферты 950 0106 99 0 500 1,328 0,000 -1,328 0%
Резервные фонды 950 0111 0,500 0,000 -0,500 0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 0111 99 0 0,500 0,000 -0,500 0%
Резервные средства 950 0111 99 0 800 0,500 0,000 -0,500 0%
Другие общегосударственные вопросы 950 0113 618,050 106,776 -511,274 0,176
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 0113 99 0 605,050 106,776 -498,274 18%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950 0113 99 0 200 605,050 106,776 -498,274 18%
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 950 0113 99 0 800 13,000 0,000 -13,000 0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 950 0203 26,750 14,628 -12,122 55%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 950 0203 99 0 26,750 14,628 -12,122 0,603
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 950 0203 99 0 100 24,250 14,628 -9,622 60%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 950 0203 99 0 200 2,500 0,000 -2,500 0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 950 0300
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 950 0310 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" 950 0310 65 0 200 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 950 0400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 950 0409 4294,816 0,000 -4294,816 0%
Дорожный фонд 950 0409 4294,816 0,000 -4294,816 0%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" 950 0409 69 0 200 4294,816 0,000 -4294,816 0%
Другие вопросы в области национальной экономики 950 0412 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
Другие вопросы в области национальной экономики 950 0412 99 0 200 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 950 0500
Благоустройство 950 0503 79,167 0,000 -79,167 0%
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" 950 0503 41 0 200 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" 950 0503 68 0 79,167 0,000 -79,167 0%
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований 950 0503 68 0 200 79,167 0,000 -79,167 0%
ОБРАЗОВАНИЕ 950 0700
Молодежная политика 950 0707 12,500 0,000 -12,500 0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2022-2024 годы" 950 0707 70 0 200 12,500 0,000 -12,500 0%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 950 0800
Культура 950 0801 187,103 159,276 -27,827 85%
Иные межбюджетные трансферты 950 0801 99 0 500 187,103 159,276 -27,827 85%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 950 1000
Пенсионное обеспечение 950 1001 80,687 80,687 0,000 100%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 1001 99 0 80,687 80,687 0,000 100%
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 950 1001 99 0 300 80,687 80,687 0,000 100%
#ДЕЛ/0!
ИТОГО РАСХОДЫ 6276,337 858,551 -5417,786 0,137
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА -1027,009
Приложение 4
к распоряжению от 18.04.2023г. № 14
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2023 года
Наименование показателя Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Бюджетные назначения 2023 год (тыс. руб.) Фактически исполнено за 2023 год ( тыс. руб.)
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего -1027,009
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1027,009 1027,009
Приложение 5
к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2023 года
№
п/п Утверждено на 1 квартал 2022 года, тыс. руб. Наименование получателя Сумма финансирования
1 0,500
Администрация Приозерного сельского поселения 0,0
Приложение 6
к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 1 квартал 2023 года
№
п/п Наименование Численность Фактические затраты на денежное содержание
(тыс. руб.)
1. Всего из них: 6 348,0
2. Муниципальных служащих 5 316,28
3. Работников администрации Приозерного сельского поселения 1 31,72
Приложение 7
к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2023 года
Наименование дорожного фонда Утверждено по плану
(тыс.руб.) Фактическое исполнение за отчетный период
(тыс.руб.)
Всего на
1 квартал 2023 года
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения 4294,816 0,0
Приложение 8
к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2023 года
тыс. рублей
№ п/п Наименование ведомственных целевых программ Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период Объем фактического финансирования за отчетный период Примечание**
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
бюджет поселения внебюджетные источники бюджет поселения внебюджетные источники бюджет поселения внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы» 983,333 983,333 983,333 983,333 0,0 0,0
2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2023 -2025 годы» 300,0
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
3. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2023-2025 года» 9500,149 9500,149 9500,149 9500,149 0,0 0,0
4. «Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2023-2025 годы» 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Приложение 9
к распоряжению № 14 от 18.04.2023г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2023 год
тыс. рублей
№ п/п Наименование муниципальных целевых программ Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период Объем фактического финансирования за отчетный период Примечание**
всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
бюджет поселения внебюджетные источники бюджет поселения внебюджетные источники бюджет поселения внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0