Р Е Ш Е Н И Е от 07 июля 2021 г. п. Путь Ильича № 19 О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
от 07 июля 2021 г. п. Путь Ильича № 19
О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
Приозерного сельского поселения за 2020 год.
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Устава Приозерного сельского поселения, Положения о публичных слушаниях на территории Приозерного сельского поселения, в целях заблаговременного ознакомления жителями Приозерного сельского поселения с отчетом об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год Приозерный сельский Совет
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания /обнародование/ отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год согласно Приложениям № 1,2,3,4,5,6,7
2. Установить Порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год, участие граждан
в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно
Приложению № 10.
3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год на 26 июля 2021 г.
в 18 часов по адресу: п. Путь Ильича, ул. Центральная, д. 2 в здании администрации Приозерного сельского поселения,
4. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год и порядок участия граждан в его обсуждении.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Рег. № 19/2021
Приложение №10
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в массовых обсуждениях отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения.
2. Участвовать в обсуждении отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения вправе гражданин, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
3. Информация об отчете об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Предложения жителей Приозерного сельского поселения по отчету об исполнении бюджета направляются ими в письменной форме в Палласовскую районную Думу, администрацию Приозерного сельского поселения, обобщаются органами, в сферу компетенции которых входят вынесенный на массовое обсуждение вопрос. Предложения и замечания жителей Приозерного сельского поселения относительно отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения регистрируются специалистами органов местного самоуправления Приозерного сельского поселения, ответственными за подготовку указанных отчетов. Предложения и замечания жителей Приозерного сельского поселения, вынесенные на массовое обсуждение населением Приозерного сельского поселения, учитываются при доработке отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, а также в практической деятельности органов местного самоуправления Приозерного сельского поселения.
5. В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в обобщенном виде подлежат предложения и мнения, а также результаты рассмотрения указанных предложений жителей поселка, высказанные относительно отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения.
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения
за 2020 год
Доходы Приозерного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за 2020 год предусмотрены в размере 14110,018 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14092,036 тыс. руб. или 99,9 % от плана за год .
Собственные доходы – по плану 994,018 тыс. руб., фактически поступило 1015,942 тыс. руб. или 102,2 % от плановых показателей за год.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 1440,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за 2020 год.
Субвенция ВУС получена в размере 82,700 тыс. руб., что является 100 % от плановых показателей за 2020 год.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за год в полном объеме в размере 3,500 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 3402,529 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 3402,529 тыс. рублей, что составило 100 % от плана 2020 года .
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2020 год.
|
Наименование дохода |
Исполнение бюджета по доходам за 2019 г. |
Исполнение бюджета по доходам за 2020 г. |
Отклонение ( +, -) |
% роста к уровню 2019г. |
|
НДФЛ |
133,526 |
243,394 |
109,868 |
82,3 |
|
Налог на имущество |
16,285 |
26,610 |
10,325 |
63,4 |
|
Земельный налог |
77,780 |
286,4 |
208,62 |
268,2 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
157,617 |
299,949 |
142,332 |
90,3 |
|
Единый с/х налог |
10,454 |
10,230 |
-0,224 |
-2,142 |
|
Доходы получаемые в виде арендной платы |
100,326 |
135,301 |
34,975 |
34,86 |
|
Доходы от денежных взысканий |
0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
0 |
4,783 |
4,783 |
|
|
Штрафы, неустойки, пени уплаченные поставщиком, исполнителем |
0 |
7,274 |
7,274 |
|
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за 2020 год поступило 1015,942 тыс. руб. или 102,2 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2019 г. увеличилось. Из них основную долю составил доходы от уплаты акцизов в сумме 299,949 тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 89,3%.
Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год исполнены на 99,9%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 100%.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на 2020 год в сумме 271,977 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 68,154 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 203,823 тыс. руб.
В течение 2020 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за 2020 год составило по земельному налогу физических лиц 213,597 тыс. руб., что составило 104,8% от плановых показателей год. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за 2020 год 21,02%.
Налог на имущество физических лиц на 2020 года запланирован в сумме 25,568 тыс. руб. Исполнение за 2020 год составило 26,610 тыс. руб. или 104 % от плана за год.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 1440,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей год .
Субвенция ВУС получена в размере 82,700 тыс. руб., что составило 100% от плана год.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за год в полном объеме в размере 3,500 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 3402,529 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 3402,529 тыс. рублей, что составило 100 % от плана за год .
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год составили 14315,809 тыс. руб. при плане – 14759,249 тыс. руб., что составляет 97%.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 2822,513 тыс. руб., израсходовано 2777,920 тыс. руб., что составляет 98%. В сумму расходов включены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 2,687 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 2,687 тыс. руб.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 628,481 тыс. руб. при плане 702,653 тыс. руб., что составляет 89 %.
5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 82,700 тыс. руб., при плане 82,700 тыс. руб., что составило 100%.
6. На национальную безопасность (раздел 0309) запланировано 2117,973 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 2010,973 тыс. руб., что составило 95%
7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 930,016 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 907,615 тыс. руб., что составило 98% от плановых показателей.
8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 7116,955 тыс. руб. израсходовано 6951,335 тыс. руб., что составляет 98%
9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 11,249 тыс. руб., финансирование не производилось.
10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 556,8 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 556,8 тыс. руб.
11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 376,352 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 360,248 тыс. руб., что составило 96%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год.
тыс.руб.
|
|
2019 г. |
2020 г. |
Отклонение (+,-) |
|
Доходы |
|
|
|
|
Собственные |
499,537 |
1015,942 |
516,405 |
|
Дотация |
2698,257 |
3440,0 |
741,743 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
167,924 |
6000,0 |
5832,076 |
|
Субвенция ВУС |
48,9 |
82,700 |
33,8 |
|
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии |
2,0 |
3,500 |
1,5 |
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций |
0,0 |
-17,806 |
-17,806 |
|
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
189,900 |
3567,700 |
3377,8 |
|
Всего доходов |
3606,518 |
14092,036 |
10485,518 |
|
Расходы по аппарату управления |
|
|
|
|
Зарплата с начислениями |
1797,951 |
2200,351 |
402,4 |
|
Коммунальные услуги |
42,707 |
72,161 |
29,454 |
|
Прочие услуги и расходы |
136,112 |
501,908 |
365,796 |
|
Всего расходов по аппарату управления |
1976,770 |
2774,420 |
797,650 |
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Исполнитель Бажикова А.Л.
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
|
|
||
|
|
|
|
к проекту решения Приозерного сельского Совета № 19 от 07.07.2021 г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за 2020 год |
||||||||
|
Единица измерения руб. |
|
|
|
|
|
|
||
|
Гл. администратор |
КВД |
Наименование КВД |
Доп. КД |
План поступлений за 2020 год |
план поступлений за 2020г. |
Факт поступлений за 2020 год |
% отклонения от плана год |
Отклонения от плана год (+,-) |
|
100 |
1.03.02231.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
153 920,00 |
153 920,00 |
138 347,61 |
89,88 |
-15 572,39 |
|
100 |
1.03.02241.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
790,00 |
790,00 |
989,56 |
125,26 |
199,56 |
|
100 |
1.03.02251.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
201 040,00 |
201 040,00 |
186 116,40 |
92,58 |
-14 923,60 |
|
100 |
1.03.02261.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
-19 860,00 |
-19 860,00 |
-25 505,00 |
128,42 |
-5 645,00 |
|
182 |
1.01.02010.01.0000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
205 777,55 |
205 777,55 |
243 394,15 |
118,28 |
37 616,60 |
|
182 |
1.05.03010.01.0000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 |
10 230,00 |
10 230,00 |
10 230,00 |
100,00 |
0,00 |
|
182 |
1.06.01030.10.0000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
25 568,46 |
25 568,46 |
26 610,36 |
104,07 |
1 041,90 |
|
182 |
1.06.06033.10.0000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
68 154,00 |
68 154,00 |
72 804,00 |
106,82 |
4 650,00 |
|
182 |
1.06.06043.10.0000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
203 823,39 |
203 823,39 |
213 596,59 |
104,79 |
9 773,20 |
|
802 |
1.16.10123.01.0101.140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
950 |
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
132 601,00 |
132 601,00 |
132 601,00 |
100,00 |
0,00 |
|
950 |
1.11.05035.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,00 |
0,00 |
|
950 |
1.13.02995.10.0000.130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
000 |
0,00 |
0,00 |
4 782,96 |
#ДЕЛ/0! |
4 782,96 |
|
950 |
1.16.07010.10.0000.140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
000 |
7 274,00 |
7 274,00 |
7 274,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Собственные доходы |
|
|
994 018,40 |
994 018,40 |
1 015 941,63 |
#ДЕЛ/0! |
21 923,23 |
|
|
980 |
2.02.15001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
990 |
1 440 000,00 |
1 440 000,00 |
1 440 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.15002.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
952 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.25555.10.0000.150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
992 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
821 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
365 |
82 700,00 |
82 700,00 |
82 700,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 |
22 100,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 100,00 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
967 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
979 |
163 471,00 |
163 471,00 |
163 471,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
996 |
3 402 529,00 |
3 402 529,00 |
3 402 529,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.19.35118.10.0000.150 |
Возврат остатков субвенции на осуществление первичного воинского учета, Субвенция ВУС |
365 |
0,00 |
0,00 |
-17 805,66 |
#ДЕЛ/0! |
-17 805,66 |
|
Итого по доходам |
|
|
13 116 000,00 |
13 116 000,00 |
13 076 094,34 |
#ДЕЛ/0! |
-39 905,66 |
|
|
Всего по доходам |
|
|
14 110 018,40 |
14 110 018,40 |
14 092 035,97 |
99,87 |
-17 982,43 |
|
|
|
|
|
Приложение 2 к проекту решения Приозерного сельского Совета № 19 от 07.07.2021 г.
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
||||||||
|
Код |
Наименование |
План 2020 год |
Факт за 2020 год |
Отклонение от плана за 2020г. |
% исполнения от плана год |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
704,700 |
698,082 |
-6,618 |
99,1% |
|
||||||||
|
0104 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
2117,813 |
2079,838 |
-37,975 |
98,2% |
|
||||||||
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2,687 |
2,687 |
0,000 |
100,0% |
|
||||||||
|
0111 |
Резервный фонд |
2,600 |
0,000 |
-2,600 |
0,0% |
|
||||||||
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
702,653 |
628,480 |
-74,173 |
89,4% |
|
||||||||
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
82,700 |
82,700 |
0,000 |
100,0% |
|
||||||||
|
0309 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2117,973 |
2010,973 |
-107,000 |
94,9% |
|
||||||||
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
930,016 |
907,915 |
-22,101 |
97,6% |
|
||||||||
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
36,751 |
36,751 |
0,000 |
100,0% |
|
||||||||
|
0503 |
Благоустройство |
7116,955 |
6951,335 |
-165,620 |
97,7% |
|
||||||||
|
0707 |
Молодёжная политика |
11,249 |
0,000 |
-11,249 |
0,0% |
|
||||||||
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
376,352 |
360,248 |
-16,104 |
95,7% |
|
||||||||
|
0801 |
Культура |
556,800 |
556,800 |
0,000 |
100,0% |
|
||||||||
|
|
Условно утвержденные расходы |
|
|
#ССЫЛКА! |
#ДЕЛ/0! |
|
||||||||
|
|
ВСЕГО |
14759,249 |
14315,809 |
-443,440 |
10,727 |
|
||||||||
|
|
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-223,773 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
Приложение 3 к проекту решения Приозерного сельского Совета № 19 от 07.07.2021г.
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2020 год |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
|||||||
|
Наименование |
Ведомство |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
План 2020г. |
Факт за 2020 г. |
Отклонение от плана 2020г. |
% исполнения от плана год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
Приозерное сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
950 |
0100 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
0102 |
|
704,700 |
698,082 |
-6,618 |
99% |
|||||||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0102 |
90 0 |
|
704,700 |
698,082 |
-6,618 |
99% |
||||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0102 |
90 0 |
100 |
704,700 |
698,082 |
-6,618 |
99% |
||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
0104 |
|
2117,813 |
2079,838 |
-37,975 |
98% |
|||||||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
90 0 |
|
2114,313 |
2076,338 |
-37,975 |
98% |
||||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0104 |
90 0 |
100 |
1528,029 |
1502,269 |
-25,760 |
98% |
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0104 |
90 0 |
200 |
576,229 |
567,146 |
-9,083 |
98% |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0104 |
90 0 |
800 |
10,055 |
6,923 |
-3,132 |
69% |
||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
99 0 |
|
3,500 |
3,500 |
0,000 |
100% |
||||||
|
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий |
950 |
0104 |
99 0 |
200 |
3,500 |
3,500 |
0,000 |
100% |
||||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
950 |
0106 |
|
2,687 |
2,687 |
0,000 |
100% |
|||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0106 |
99 0 |
|
2,687 |
2,687 |
0,000 |
100% |
||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0106 |
99 0 |
500 |
2,687 |
2,687 |
0,000 |
100% |
||||||
|
Резервные фонды |
950 |
0111 |
|
2,600 |
0,000 |
-2,600 |
0% |
|||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0111 |
99 0 |
|
2,600 |
0,000 |
-2,600 |
0% |
||||||
|
Резервные средства |
950 |
0111 |
99 0 |
800 |
2,600 |
0,000 |
-2,600 |
0% |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
0113 |
|
702,653 |
628,480 |
-0,546 |
#ДЕЛ/0! |
|||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0113 |
99 0 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
||||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0113 |
99 0 |
100 |
39,000 |
38,999 |
-0,001 |
|
||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0113 |
99 0 |
200 |
650,640 |
577,014 |
-73,626 |
89% |
||||||
|
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0113 |
99 0 |
800 |
13,013 |
12,467 |
-0,546 |
96% |
||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
|
82,700 |
82,700 |
0,000 |
100% |
|||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
|
82,700 |
82,700 |
0,000 |
2,000 |
||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
100 |
73,453 |
73,453 |
0,000 |
100% |
||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
200 |
9,247 |
9,247 |
0,000 |
100% |
||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
950 |
0300 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
950 |
0309 |
|
2117,973 |
2010,973 |
-107,000 |
95% |
|||||||
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы" |
950 |
0309 |
65 0 |
200 |
2117,973 |
2010,973 |
-107,000 |
95% |
||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
950 |
0400 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
0409 |
|
930,016 |
907,915 |
-22,101 |
98% |
|||||||
|
Дорожный фонд |
950 |
0409 |
|
930,016 |
907,915 |
-22,101 |
98% |
|||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы" |
950 |
0409 |
69 0 |
200 |
930,016 |
907,915 |
-22,101 |
98% |
||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
|
36,751 |
36,751 |
0,000 |
100% |
|||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
99 0 |
200 |
36,751 |
36,751 |
0,000 |
100% |
||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
950 |
0500 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Благоустройство |
950 |
0503 |
|
7116,955 |
6951,335 |
-165,620 |
98% |
|||||||
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы" |
950 |
0503 |
40 0 |
200 |
6670,000 |
6668,000 |
-2,000 |
|
||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы" |
950 |
0503 |
68 0 |
|
|
|
|
|
||||||
|
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований |
950 |
0503 |
68 0 |
200 |
442,271 |
278,651 |
-163,620 |
63% |
||||||
|
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований |
950 |
0503 |
68 0 |
800 |
4,684 |
4,684 |
0,000 |
100% |
||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
950 |
0700 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Молодежная политика |
950 |
0707 |
|
11,249 |
0,000 |
-11,249 |
0% |
|||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы" |
950 |
0707 |
70 0 |
200 |
11,249 |
0,000 |
-11,249 |
0% |
||||||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
950 |
0800 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Культура |
950 |
0801 |
|
556,800 |
556,800 |
0,000 |
100% |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0801 |
99 0 |
500 |
556,800 |
556,800 |
0,000 |
100% |
||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
950 |
1000 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Пенсионное обеспечение |
950 |
1001 |
|
376,352 |
360,248 |
-16,104 |
96% |
|||||||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
1001 |
99 0 |
|
376,352 |
360,248 |
-16,104 |
96% |
||||||
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
950 |
1001 |
99 0 |
300 |
376,352 |
360,248 |
-16,104 |
96% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
||||||
|
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
|
|
14759,249 |
14315,809 |
-369,813 |
#ДЕЛ/0! |
||||||
|
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
-223,773 |
|
|
|
||||||
Приложение 4
к проекту решения Приозерного сельского Совета
от 07.07.2021г. № 19
|
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за 2020 год
|
|||
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Бюджетные назначения 2020 год (тыс. руб.) |
Фактически исполнено за 2020 год ( тыс. руб.) |
|
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
-223,773 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений |
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-223,773 |
223,773 |
Приложение 5
к проекту решению Приозерного
сельского Совета №19 от 07.07.2021г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за 2020 год
|
№ п/п |
Утверждено на 2020 год, тыс. руб. |
Наименование получателя |
Сумма финансирования |
|
1 |
2,600
|
Администрация Приозерного сельского поселения |
0,0 |
Приложение 6
к проекту решения Приозерного сельского Совета
№ 19 от 07.07 .2021г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за 2020 год
|
№ п/п |
Наименование |
Численность |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
|
1. |
Всего из них: |
9 |
1657,897 |
|
2. |
Муниципальных служащих |
7 |
1475,897 |
|
3. |
Работников администрации Приозерного сельского поселения |
2 |
182,000 |
Приложение 7
к проекту решения Приозерного сельского Совета
№ 19 от 07.07.2021г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 2020 год
|
Наименование дорожного фонда |
Утверждено по плану (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб.) |
|
Всего на 2020 год
|
||
|
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения |
930,016 |
907,915 |
Приложение 8
к проекту решения Приозерного сельского Совета
№19 от 07.07.2021г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 2020 год
|
тыс. рублей |
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование ведомственных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||||||||
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
1.
|
«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2020 -2022 годы» |
6887,0 |
6887,0 |
|
6887,0 |
6887,0 |
|
6801,3 |
6801,3 |
|
|
|
||||||||
|
2. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы |
230,0 |
230,0 |
|
230,0 |
230,0 |
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
||||||||
|
3. |
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2020 -2022 годы» |
2118,0 |
2118,0 |
|
2118,0 |
2118,0 |
|
2011,0 |
2011,0 |
|
|
|
||||||||
|
4. |
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2020-2022 года» |
930,0 |
930,0 |
|
930,0 |
930,0 |
|
907,9 |
907,9 |
|
|
|
||||||||
|
5. |
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерного сельского поселения на 2020-2022 годы» |
11,2 |
11,2 |
|
11,2 |
11,2 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Приложение 9
к проекту решения Приозерного сельского Совета
№ 19 от 07.07.2021г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за 2020 год
|
тыс. рублей |
||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
|
|
||||||||||||||
|
1.
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы |
6670,0 |
6670,0 |
|
6670,0 |
6670,0 |
|
6668,0 |
6668,0 |
|
|
|
||