РЕШЕНИЕ от «07» июля 2021 г. с. Путь Ильича № 18 Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, об использо
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от «07» июля 2021 г. с. Путь Ильича № 18
Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения, денежных средств на оплату труда муниципальных служащих Приозерного сельского поселения, об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения, о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения, о ходе реализации муниципальных программ Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года
В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь ч.10 ст.35, ч.6 ст.52 ФЗ от 06 октября
РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года по доходам 3 029 031 руб. 57 к. (приложение 1) и по расходам в сумме 1 985 652 руб. 15 к. (приложения 2, 3) с дефицитом бюджета в сумме 410 968 руб. 94 к. (приложение 4)
2. Принять отчет об использовании средств резервного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года (приложение 5).
3. Принять отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за полугодие 2021 года Приозерного сельского поселения (приложение 6).
4. Принять отчет об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 (приложение 7).
5. Принять отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 год (приложение 8).
6. Принять отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ (приложение 9).
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Приозерного сельского поселения А.В. Лукин
Рег. № 18/2021
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к решению Приозерного сельского Совета № 18 от 07.07.2021 г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходной части бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года |
||||||||
|
Единица измерения руб. |
|
|
|
|
|
|
||
|
Гл. администратор |
КВД |
Наименование КВД |
Доп. КД |
План поступлений за 2021 год |
план поступлений за полугодие 2021 года |
Факт поступлений за полугодие 2021 года |
% отклонения от плана полугодия |
Отклонения от плана полугодия (+,-) |
|
100 |
1.03.02231.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
306 480,00 |
153 240,00 |
141 996,19 |
92,66 |
-11 243,81 |
|
100 |
1.03.02241.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
1 750,00 |
875,00 |
1 069,66 |
122,25 |
194,66 |
|
100 |
1.03.02251.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
403 160,00 |
201 580,00 |
197 446,91 |
97,95 |
-4 133,09 |
|
100 |
1.03.02261.01.0000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 |
-43 910,00 |
-21 955,00 |
-26 504,55 |
120,72 |
-4 549,55 |
|
182 |
1.01.02010.01.0000.110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
203 000,00 |
101 500,00 |
115 725,50 |
114,02 |
14 225,50 |
|
182 |
1.05.03010.01.0000.110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 |
10 400,00 |
5 200,00 |
7 320,00 |
140,77 |
2 120,00 |
|
182 |
1.06.01030.10.0000.110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
16 000,00 |
8 000,00 |
811,42 |
10,14 |
-7 188,58 |
|
182 |
1.06.06033.10.0000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
52 000,00 |
26 000,00 |
26 058,21 |
100,22 |
58,21 |
|
182 |
1.06.06043.10.0000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 |
172 000,00 |
86 000,00 |
18 347,53 |
21,33 |
-67 652,47 |
|
950 |
1.11.05025.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
54 400,00 |
27 200,00 |
9 828,00 |
36,13 |
-17 372,00 |
|
950 |
1.11.05035.10.0000.120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды имущества, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением имущества участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 |
2 700,00 |
1 350,00 |
19 350,00 |
1 433,33 |
18 000,00 |
|
950 |
1.13.02995.10.0000.130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
000 |
0,00 |
0,00 |
108 712,09 |
#ДЕЛ/0! |
108 712,09 |
|
950 |
1.17.01050.10.0000.180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
000 |
0,00 |
0,00 |
-623,93 |
#ДЕЛ/0! |
-623,93 |
|
Собственные доходы |
|
|
1 177 980,00 |
588 990,00 |
619 537,03 |
105,19 |
30 547,03 |
|
|
980 |
2.02.15001.10.0000.150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
990 |
1 440 000,00 |
720 000,00 |
720 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.30024.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
821 |
3 500,00 |
1 750,00 |
1 750,00 |
100,00 |
0,00 |
|
980 |
2.02.35118.10.0000.150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
365 |
85 800,00 |
42 900,00 |
24 979,21 |
58,23 |
-17 920,79 |
|
980 |
2.02.40014.10.0000.150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 |
129 948,00 |
64 974,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 974,00 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
967 |
1 700,00 |
850,00 |
1 700,00 |
200,00 |
850,00 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
979 |
163 471,00 |
81 735,50 |
0,00 |
0,00 |
-81 735,50 |
|
980 |
2.02.49999.10.0000.150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
996 |
3 402 529,00 |
1 701 264,50 |
1 693 359,00 |
99,54 |
-7 905,50 |
|
980 |
2.19.60010.10.0000.150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
952 |
0,00 |
0,00 |
-32 293,67 |
#ДЕЛ/0! |
-32 293,67 |
|
Итого по доходам |
|
|
5 226 948,00 |
2 613 474,00 |
2 409 494,54 |
92,20 |
-203 979,46 |
|
|
Всего по доходам |
|
|
6 404 928,00 |
3 202 464,00 |
3 029 031,57 |
197,38 |
-173 432,43 |
|
|
|
|
|
Приложение 2 к решению Приозерного сельскогоСовета № 18 от 07.07.2021 г.
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2021 года |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
Код |
Наименование |
План полугодия 2021 г. |
Факт за полугодие 2021г. |
Отклонение от плана полугодия |
% исполнения от плана полугодия |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
352,248 |
261,222 |
-91,026 |
74,2% |
|
0104 |
Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
1236,262 |
717,436 |
-518,826 |
58,0% |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
1,922 |
1,922 |
0,000 |
100,0% |
|
0111 |
Резервный фонд |
1,300 |
0,000 |
-1,300 |
0,0% |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
183,412 |
126,673 |
-56,739 |
69,1% |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
37,990 |
24,979 |
-13,011 |
65,8% |
|
0310 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
297,150 |
235,119 |
-62,031 |
79,1% |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
564,387 |
60,488 |
-503,899 |
10,7% |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
25,000 |
12,717 |
-12,283 |
50,9% |
|
0503 |
Благоустройство |
516,820 |
132,218 |
-384,602 |
25,6% |
|
0707 |
Молодёжная политика |
24,000 |
0,000 |
-24,000 |
0,0% |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
150,000 |
134,478 |
-15,522 |
89,7% |
|
0801 |
Культура |
278,400 |
278,400 |
0,000 |
100,0% |
|
|
Условно утвержденные расходы |
|
|
#ССЫЛКА! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
ВСЕГО |
3668,891 |
1985,652 |
-1683,239 |
0,541 |
|
|
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-410,969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 к решению Приозерного сельского Совета № 18 от 07.07.2021г.
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение расходной части бюджета Приозерного сельского поселения по ведомственной структуре расходов за полугодие 2021 г. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
Наименование |
Ведомство |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
План полугодия 2021 г. |
Факт за полугодие 2021 г. |
Отклонение от плана полугодия |
% исполнения от плана полугодия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Приозерное сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
950 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
950 |
0102 |
|
352,248 |
261,222 |
-91,026 |
74% |
|
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0102 |
90 0 |
|
352,248 |
261,222 |
-91,026 |
74% |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0102 |
90 0 |
100 |
352,248 |
261,222 |
-91,026 |
74% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
950 |
0104 |
|
1236,262 |
717,436 |
-518,826 |
58% |
|
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
90 0 |
|
1234,512 |
717,436 |
-517,076 |
58% |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. органами, казенными учреждениями, органами управления гос. Внебюджетными фондами |
950 |
0104 |
90 0 |
100 |
771,212 |
475,931 |
-295,281 |
62% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0104 |
90 0 |
200 |
442,300 |
241,405 |
-200,895 |
55% |
|
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0104 |
90 0 |
800 |
21,000 |
0,100 |
-20,900 |
0% |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0104 |
99 0 |
|
1,750 |
0,000 |
-1,750 |
0% |
|
Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий |
950 |
0104 |
99 0 |
200 |
1,750 |
0,000 |
-1,750 |
0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
950 |
0106 |
|
1,922 |
1,922 |
0,000 |
100% |
|
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0106 |
99 0 |
|
1,922 |
1,922 |
0,000 |
100% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0106 |
99 0 |
500 |
1,922 |
1,922 |
0,000 |
100% |
|
Резервные фонды |
950 |
0111 |
|
1,300 |
0,000 |
-1,300 |
0% |
|
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0111 |
99 0 |
|
1,300 |
0,000 |
-1,300 |
0% |
|
Резервные средства |
950 |
0111 |
99 0 |
800 |
1,300 |
0,000 |
-1,300 |
0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
950 |
0113 |
|
183,412 |
126,673 |
-56,739 |
0,738 |
|
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
0113 |
99 0 |
|
171,712 |
126,673 |
-45,039 |
74% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
950 |
0113 |
99 0 |
200 |
171,712 |
126,673 |
-45,039 |
74% |
|
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей) |
950 |
0113 |
99 0 |
800 |
11,700 |
0,000 |
-11,700 |
0% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
|
37,990 |
24,979 |
-13,011 |
66% |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
|
37,990 |
24,979 |
-13,011 |
#ДЕЛ/0! |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
100 |
37,990 |
24,979 |
-13,011 |
66% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
950 |
0203 |
99 0 |
200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
#ДЕЛ/0! |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
950 |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
950 |
0310 |
|
297,150 |
235,119 |
-62,031 |
79% |
|
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0310 |
65 0 |
200 |
297,150 |
235,119 |
-62,031 |
79% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
950 |
0400 |
|
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
950 |
0409 |
|
564,387 |
60,488 |
-503,899 |
11% |
|
|
Дорожный фонд |
950 |
0409 |
|
564,387 |
60,488 |
-503,899 |
11% |
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0409 |
69 0 |
200 |
564,387 |
60,488 |
-503,899 |
11% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
|
25,000 |
12,717 |
-12,283 |
51% |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
0412 |
99 0 |
200 |
25,000 |
12,717 |
-12,283 |
51% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
950 |
0500 |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство |
950 |
0503 |
|
516,820 |
132,218 |
-384,602 |
26% |
|
|
Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0503 |
68 0 |
200 |
115,000 |
41,330 |
-73,670 |
36% |
|
Ведомственная целевая программа "Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0503 |
68 0 |
|
401,820 |
90,888 |
-310,932 |
23% |
|
прочие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований |
950 |
0503 |
68 0 |
200 |
401,820 |
90,888 |
-310,932 |
23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
950 |
0700 |
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
950 |
0707 |
|
24,000 |
0,000 |
-24,000 |
0% |
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы" |
950 |
0707 |
70 0 |
200 |
24,000 |
0,000 |
-24,000 |
0% |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
950 |
0800 |
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
950 |
0801 |
|
278,400 |
278,400 |
0,000 |
100% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
950 |
0801 |
99 0 |
500 |
278,400 |
278,400 |
0,000 |
100% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
950 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
950 |
1001 |
|
150,000 |
134,478 |
-15,522 |
90% |
|
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
950 |
1001 |
99 0 |
|
150,000 |
134,478 |
-15,522 |
90% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
950 |
1001 |
99 0 |
300 |
150,000 |
134,478 |
-15,522 |
90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
ИТОГО РАСХОДЫ |
|
|
|
|
3668,891 |
1985,652 |
-1683,239 |
0,541 |
|
-ДЕФИЦИТ; + ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
-410,969 |
|
|
|
Приложение 4
к решению Приозерного сельского Совета
от 07.07.2021г. № 18
|
Перечень источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации финансирования дефицита бюджета за полугодие 2021 года
|
|||
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Бюджетные назначения 2021 год (тыс. руб.) |
Фактически исполнено за 2021 год ( тыс. руб.) |
|
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
-410,969 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами кредитных учреждений |
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-410,969 |
410,969 |
Приложение 5
к решению Приозерного
сельского Совета № 18 от 07.07.2021г.
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2021 года
|
№ п/п |
Утверждено на полугодие 2021 года, тыс. руб. |
Наименование получателя |
Сумма финансирования |
|
1 |
1,300
|
Администрация Приозерного сельского поселения |
0,0 |
Приложение 6
к решению Приозерного сельского Совета
№ 18 от 07.07.2021г.
ОТЧЕТ
по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
за полугодие 2021 года
|
№ п/п |
Наименование |
Численность |
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
|
1. |
Всего из них: |
8 |
593,9 |
|
2. |
Муниципальных служащих |
7 |
554,9 |
|
3. |
Работников администрации Приозерного сельского поселения |
1 |
39,0 |
Приложение 7
к решению Приозерного сельского Совета
№ 18 от 07.07.2021г.
О Т Ч Е Т
об использовании средств дорожного фонда Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года
|
Наименование дорожного фонда |
Утверждено по плану (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб.) |
|
Всего на полугодие 2021 года
|
||
|
Дорожный фонд Приозерного сельского поселения |
564,387 |
60,488 |
Приложение 8
к решению Приозерного сельского Совета
№ 18 от 07.07.2021г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2021 года
|
тыс. рублей |
||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование ведомственных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования на отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||||
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||
|
|
||||||||||||||||
|
1.
|
«Обустройство территории Приозерного сельского поселения на 2021 -2023 годы» |
401,82 |
401,82 |
|
401,82 |
401,82 |
|
90,888 |
90,888 |
|
|
|
||||
|
2. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности Приозерного сельского поселения на 2021-2023 годы |
115,0 |
115,0 |
|
115,0 |
115,0 |
|
41,33 |
41,33 |
|
|
|
||||
|
3. |
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2021 -2023 годы» |
297,150
|
297,150
|
|
297,150
|
297,150
|
|
235,119 |
235,119 |
|
|
|
||||
|
4. |
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Приозерногосельского поселения на 2021-2023 года» |
564,387 |
564,387 |
|
564,387 |
564,387 |
|
60,488 |
60,488 |
|
|
|
||||
|
5. |
«Обеспечение условий для развития молодежной политики Приозерногосельского поселения на 2021-2023 годы» |
24,0 |
24,0 |
|
24,0 |
24,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Приложение 9
к решению Приозерного сельского Совета
№ 18 от 07.07.2021г.
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных целевых программ
администрации Приозерного сельского поселения
за полугодие 2021 год
|
тыс. рублей |
||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальных целевых программ |
Объем финансирования, предусмотренный программой за отчетный период |
Утвержденный плановый объем финансирования за отчетный период |
Объем фактического финансирования за отчетный период |
Примечание** |
|
||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|||||||
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
бюджет поселения |
внебюджетные источники |
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
|
|
||||||||||||||
|
1.
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Приозерного сельского поселения
за полугодие 2021 года
Доходы Приозерного сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов формируются за счет: налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц; земельного налога с физических лиц; земельного налога с организаций; доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин; дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения; прочей субсидии бюджетам сельских поселений; субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий.
Доходы в бюджете Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года предусмотрены в размере 3202,464 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3029,032 тыс. руб. или 94,6 % от плана полугодия .
Собственные доходы – по плану 588,990 тыс. руб., фактически поступило 619,537 тыс. руб. или 105,19 % от плановых показателей за полугодие.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 720,0 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей за полугодие.
Субвенция ВУС получена в размере 24,979 тыс. руб., что является 58,23 % от плановых показателей полугодия.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за полугодие в полном объеме в размере 1,750 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 1701,265 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 1693,359 тыс. рублей, что составило 99,54 % от плана полугодия .
Сравнительный анализ собственной доходной базы бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2021 год.
|
Наименование дохода |
Исполнение бюджета по доходам за 2020 г. |
Исполнение бюджета по доходам за 2021 г. |
Отклонение ( +, -) |
% роста к уровню 2020г. |
|
НДФЛ |
116,012 |
115,726 |
-0,286 |
-0,002 |
|
Налог на имущество |
3,080 |
811,42 |
808,34 |
26,245 |
|
Земельный налог |
47,869 |
44,406 |
-3,463 |
-7,234 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
136,594 |
314,008 |
177,414 |
129,884 |
|
Единый с/х налог |
10,230 |
7,320 |
-2,91 |
-28,446 |
|
Доходы получаемые в виде арендной платы |
18,199 |
29,178 |
10,979 |
60,327 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов с/п |
|
108,712 |
108,712 |
0,0 |
|
Невыясненные поступления |
|
-0,624 |
0,624 |
0,0 |
Из приведенной таблицы видно, что собственных доходов за полугодие 2021 года поступило 619,537 тыс. руб. или 105,19 % от плановых бюджетных назначений. Поступление собственных доходов по сравнению с 2020 г. увеличилось. Из них основную долю составил доходы от уплаты акцизов в сумме 314,008 тыс. руб. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составил 50%.
Общие доходы бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года исполнены на 94,58%. Значительную часть общих доходов составили поступления субсидий, дотаций и субвенций из бюджетов вышестоящего уровня. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 80%.
Налог на доходы физических лиц является основным налогом, формирующим доходную часть бюджета поселения. Основную долю поступлений НДФЛ составил НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимавшихся частной практикой.
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Эти налоги поступают в бюджет Приозерного сельского поселения в 100 % размере. Приозерным сельским Советом принято Решение «Об утверждении Положения об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района». По земельному налогу минимальные и максимальные ставки установлены на уровне предусмотренных НК РФ:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения запланирован на полугодие 2021 года в сумме 112,0 тыс. руб.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 26,0 тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений план составил 86,0 тыс. руб.
В течение полугодия 2021 года проводилась работа с физическими лицами, имеющими задолженности по местным налогам по погашению начисленных сумм. Исполнение за полугодие 2021 года составило по земельному налогу физических лиц 18,348 тыс. руб., что составило 21,33% от плановых показателей полугодия. Удельный вес земельного налога физических лиц в общей сумме собственных доходов составил за полугодие 2021 года 19,39%.
Налог на имущество физических лиц на полугодие 2021 года запланирован в сумме 8,0 тыс. руб. Исполнение за полугодие 2021 года составило 0,811 тыс. руб. или 10,14 % от плана полугодия.
Дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений получена в сумме 720,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых показателей полугодия .
Субвенция ВУС получена в размере 24,979 тыс. руб., что составило 58,23% от плана полугодия.
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии в бюджет поселения поступил за полугодие 2021 года в полном объеме в размере 1,750 тыс. рублей.
Прочие субсидии на сбалансированность бюджетам сельских поселений при плане – 1701,265 тыс. руб. в бюджет поселения поступила в сумме 1693,359 тыс. руб., что составило 99,54 % от плана полугодия .
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года составили 1985,652 тыс. руб. при плане – 3668,891 тыс. руб., что составляет 54%.
Финансирование расходов проводилось по следующим направлениям:
1.На функционирование высшего должностного лица (раздел 0102) и органов исполнительной власти (раздел 0104) при плане 1588,510 тыс. руб., израсходовано 978,659 тыс. руб., что составляет 62%. В сумму расходов ключены:
-расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;
-прочие выплаты (командировочные расходы);
-услуги связи;
-коммунальные услуги;
-услуги по содержанию имущества;
-прочие услуги;
-увеличение стоимости материальных запасов;
-прочие расходы;
-расходы по информационному обеспечению;
-расходы на организацию деятельности административной комиссии.
2. На обеспечение деятельности органов финансового надзора (раздел 0106) запланировано 1,922 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 1,922 тыс. руб.
3. Резервный фонд (раздел 0111) не использовался.
4. На решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) израсходовано 126,673 тыс. руб. при плане 183,412 тыс. руб., что составляет 69 %.
5. На ведение первичного воинского учета (раздел 0203) финансирование производилось в сумме 24,979 тыс. руб., при плане 37,990 тыс. руб., что составило 66%.
6. На национальную безопасность (раздел 0310) запланировано 297,150 тыс. руб., денежные средства израсходованы в размере 235,119 тыс. руб., что составило 79%
7. На дорожное хозяйство (раздел 0409) при плане 564,387 тыс. руб. финансирование произведено на сумму 60,488 тыс. руб., что составило 11% от плановых показателей. Раздел 0412 при плане 25,0 тыс. руб., финансирование произведено на сумму 12,717 тыс. руб., что составило 51%
8. На благоустройство (раздел 0503) при плане 516,820 тыс. руб. израсходовано 132,218 тыс. руб., что составляет 26%
9. На осуществление молодежной политики (раздел 0707) запланировано 24,0 тыс. руб., финансирование не производилось.
10. Межбюджетные трансферты «Культура» по разделу 0801 исполнены на сумму 278,4 тыс. руб., что составило 100% от плановых показателей в сумме 278,4 тыс. руб.
11. По разделу 1001 на социальное обеспечение населения из запланированных 150,0 тыс. руб. денежные средства использованы в сумме 134,478 тыс. руб., что составило 90%
Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Приозерного сельского поселения за полугодие 2021 года.
тыс.руб.
|
|
2020 г. |
2021 г. |
Отклонение (+,-) |
|
Доходы |
|
|
|
|
Собственные |
331,984 |
619,537 |
170,384 |
|
Дотация |
720,0 |
720,0 |
0,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
3495,272 |
1693,359 |
-541,772 |
|
Субвенция ВУС |
23,69 |
24,979 |
0,514 |
|
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссии |
1,750 |
1,750 |
0,0 |
|
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций |
-17,806 |
-32,294 |
-50,1 |
|
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселение из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего доходов |
4554,89 |
3029,032 |
-1525,858 |
|
Расходы по аппарату управления |
|
|
|
|
Зарплата с начислениями |
954,197 |
737,153 |
-217,044 |
|
Коммунальные услуги |
11,020 |
5,843 |
-5,177 |
|
Прочие услуги и расходы |
125,593 |
235,663 |
110,07 |
|
Всего расходов по аппарату управления |
1090,81 |
978,659 |
-112,151 |
Глава Приозерного
сельского поселения Лукин А.В.
Исполнитель Бажикова А.Л.