РЕШЕНИЕ от «08» мая 2018 года № 14/1 «Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения, об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда, Дорожного фонда Приозерн
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «08» мая 2018 года № 14/1
«Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения,
об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда,
Дорожного фонда Приозерного сельского поселения;
сведений о численности муниципальных служащих и работников
Администрации Приозерного сельского поселения и фактических
затратах на их денежное содержание; отчета о ходе реализации
ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения
за 1 квартал 2018 года.»
В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь гл. 10 ,гл. 6 гл.8 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 7 ст. 30 Положения «О бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении», утвержденное Решением Приозерного сельского Совета № 31 от «07» ноября 2013г.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 2.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 3.
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 4.
5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года согласно Приложения 5.
6. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Приозерного
сельского поселения В.Н.Галичкин
Приложение № 1 | ||||||
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 3 месяцев 2018 года | ||||||
код | Наименование дохода | План 2018 год | План 3 месяцев 2018 года | факт 3 месяцев 2018 год | % исполнения от плана 3 месяцев 2018 года | % исполнения от плана года |
100.1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 43 740,00 | 10 935,00 | 12 902,14 | 117,99 | 29,50 |
100.1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 380,00 | 95,00 | 86,96 | 91,54 | 22,88 |
100.1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты РФ | 95 590,00 | 23 897,50 | 21 016,45 | 87,94 | 21,99 |
100.1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ | -7 560,00 | -1 890,00 | -2 688,46 | 142,25 | 35,56 |
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 138 000,00 | 34 500,00 | 18 728,70 | 54,29 | 13,57 |
182.1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 500,00 | 375,00 | 1 920,00 | 512,00 | 128,00 |
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 10 000,00 | 2 500,00 | 778,82 | 31,15 | 7,79 |
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений | 2 000,00 | 500,00 | 1 689,00 | 337,80 | 84,45 |
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений | 47 000,00 | 11 750,00 | 757,19 | 6,44 | 1,61 |
802.1.16.51.04.0.02.0.000.140 | Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Итого собственных доходов | 330 650,00 | 82 662,50 | 55 690,80 | 67,37 | 16,84 | |
980.2.02.01.00.1.10.0.000.151 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 834 000,00 | 208 500,00 | 139 000,00 | 66,67 | 16,67 |
Итого дотаций | 834 000,00 | 208 500,00 | 139 000,00 | 66,67 | 16,67 | |
980.2.02.02.99.9.10.0.000.151 | Субсидия на сбалансированность | 1 935 000,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого субсидий | 1 935 000,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151 | Субвенция ВУС | 45 000,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 | 25,00 |
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151 | Субвенция на организацию деятельности административной комиссии | 1 000,00 | 250,00 | 500,00 | 200,00 | 50,00 |
Итого субвенций | 46 000,00 | 11 500,00 | 11 750,00 | 102,17 | 25,54 | |
980.2.02.49.99.9.10.0.000.151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений (Переданные полномочия КУЛЬТУРА) | 117 263,00 | 117 263,00 | 117 263,00 | 100,00 | 100,00 |
980.2.19.60.01.0.10.0.000.151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных районов(Переданные полномочия КУЛЬТУРА) | 102 758,00 | 102 758,00 | 102 758,00 | 100,00 | 100,00 |
итого | 220 021,00 | 220 021,00 | 220 021,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого доходов на 2018 год | 3 365 671,00 | 1 006 433,50 | 426 461,80 | 42,37 |
12,67 |
Приложение № 2 | ||||||||
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2018 год | ||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование экономической статьи расходов | План 2018 года | План 3 месяцев 2018 года | Факт 3 месяцев 2018 года | % исполнения от плана 3 месяцев 2018 года | % исполнения от плана 2018года | ||
3 778 062,740 | 1 416 375,240 | 620 859,320 | 43,83 | 16,43 | ||||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 645 700,000 | 161 425,000 | 98 278,970 | 60,88 | 15,22 | ||
0102 | 9000000030 | 121 | Заработная плата | 495 000,000 | 123 750,000 | 78 274,940 | 63,25 | 15,81 |
0102 | 9000000030 | 122 | Прочие выплаты | 1 200,000 | 300,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
0102 | 9000000030 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 149 500,000 | 37 375,000 | 20 004,030 | 53,52 | 13,38 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 433 100,000 | 371 100,000 | 252 926,490 | 146,722 | 17,65 | ||
0104 | 9000000010 | 121 | Заработная плата | 905 150,000 | 226 287,500 | 146 753,380 | 154,196 | 16,21 |
0104 | 9000000010 | 122 | Прочие выплаты | 1 000,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
0104 | 9000000010 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 273 400,000 | 68 350,000 | 49 196,970 | 138,931 | 17,99 |
0104 | 9000000010 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 252 150,000 | 75 762,500 | 56 976,140 | 132,972 | 22,60 |
0104 | 9000000010 | 853 | Прочие расходы | 400,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
0104 | 9000700010 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 000,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 202,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
0106 | 9900000400 | 540 | Переданные полномочия органам контроля | 2 202,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0111 | Резервный фонд | 1 600,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
0111 | 9900000670 | 870 | Прочие расходы | 1 600,000 | 400,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 256 898,000 | 50 000,000 | 2 400,000 | 2 083,333 | 0,934 | ||
0113 | 9000000900 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 255 698,000 | 50 000,000 | 2 400,00 | 2 083,333 | 0,939 |
0113 | 9000000900 | 853 | Прочие расходы | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 45 000,000 | 7 450,000 | 4 941,880 | 150,752 | 10,982 | ||
0203 | 9900051180 | 121 | Заработная плата | 26 300,000 | 5 500,000 | 3 795,600 | 69,01 | 14,43 |
0203 | 9900051180 | 129 | Начисления на выплаты по оплате труда | 8 000,000 | 1 675,000 | 1 146,280 | 68,43 | 14,33 |
0203 | 9900051180 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 700,000 | 275,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 000,000 | 1 250,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
0309 | 6500010900 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 15 000,000 | 1 250,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 504 399,040 | 399 061,540 | 12 313,000 | 3,09 | 2,44 | ||
0409 | 6900010352 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 504 399,040 | 399 061,540 | 12 313,000 | 3,09 | 2,44 |
0503 | Благоустройство | 240 142,700 | 103 667,700 | 39 187,540 | 37,80 | 16,32 | ||
0503 | 6600010720 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 190 142,700 | 98 667,700 | 39 187,540 | 39,72 | 20,61 |
0503 | 6600010750 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
0503 | 6800010750 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
0707 | 7000010900 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
0801 | Культура | 520 021,000 | 295 021,000 | 192 263,000 | 65,17 | 36,97 | ||
0801 | 9900000400 | 540 | Переданные полномочия по культуре | 520 021,000 | 295 021,000 | 192 263,000 | 65,17 | 36,97 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 108 000,000 | 27 000,000 | 18 548,440 | 68,70 | 17,17 | ||
1001 | 9900000940 | 312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 108 000,000 | 27 000,000 | 18 548,440 | 68,70 | 17,17 |
Приложение № 3
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года.
Резервный фонд |
План 2018 года (тыс. руб.) |
План 1 кв. 2018года (тыс. руб.) |
Фактически использовано в 2018году (тыс. руб.) |
1,6 |
0,4 |
0,0 |
Приложение № 4
|
Отчет
о средствах, направляемых на формирование дорожного фонда
за 3 месяца 2018 года
Приозерного сельского поселения
№ п\п |
Наименование показателей |
План 2018 года |
План 3 месяцев 2018 года |
Факт 3 месяцев 2018года |
% исполнения от плана 3 месяцев 2018 года |
% исполнения от плана года |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего: |
504,399 |
405,286 |
403,566 |
80,35 |
80,01 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
1 |
Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений |
504,399 |
405,286 |
403,566 |
80,35 |
80,01 |
1.1. |
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года |
372,249 |
372,249 |
372,249 |
100,0 |
100,0 |
1.1 |
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ |
132,150
|
33,037 |
31,317 |
24,98 |
23,69 |
1.1.1 |
Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Расходы- всего: |
504,399 |
126,099 |
12,313 |
9,76 |
2,44 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
504,399 |
126,099 |
12,313 |
9,76 |
2,44 |
|
Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности |
- |
|
- |
|
- |
|
Создание резерва средств дорожного Приозерного сельского поселения; |
- |
|
- |
|
- |
|
Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение №5
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактические затраты
на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года по Приозерному
сельскому поселению Палласовского муниципального района
Волгоградской области
Наименование |
Численность (человек) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления за 2018 г. (тыс. руб.) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления на 1 квартал 2018 года (тыс. руб.) |
Фактические затраты на содержание органа местного самоуправления за 2018 г. (тыс. руб.) |
Всего работников администрации |
8 |
2081,0 |
532,7 |
484,48 |
в т.ч. муниципальных служащих |
6 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Приозерного сельского поселения
За 1 квартал 2018 год
За 1 кв. 2018 года бюджет Приозерного сельского поселения исполнен по доходам на сумму 426 461,80 рублей при плане года 3 365 671 рублей или – 12,67%, и при плане квартала 426 461,80 рублей или 12,67%, в т.ч.
- Собственные доходы получены в сумме 55 690,80 рублей при плане года 330 650,00 рублей или 16,84% и при плане квартала 11 500 рублей или 67,37%;
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета получена в сумме 139 000 рублей при плане года 834 000 рублей или 16,67% и при плане квартала 208 500 рублей или 66,67%;
- Получены доходы от уплаты акцизов на бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла в сумме 31 317,09 рублей при плане года 132 150 рублей или 23,7% и при плане квартала 33 037,50 руб. или 25%;
- Прочие межбюджетные трансферты:
- На организацию деятельности административной комиссии получены в сумме 500 рублей, при плане года 1000 рублей или 50% и при плане квартала 250 руб. или 200%
- Межбюджетные трансферты (переданные полномочия по культуре) получены в сумме 220 021 рублей при плане года 220 021 рублей или 100%, при плане квартала 220 021 рублей или 100%;
- Субсидии на сбалансированность получены в сумме 0 рублей при плане года 1 935 000 рублей или 0% и при плане квартала 483 750 рублей или 0%;
- Субвенция ВУС составляет 11 250 рублей при плане года 45 000 рублей или 25% и при плане квартала 11 250 рублей или 25%
Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов (руб.).
Наименование доходов |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв 2017 г. |
Исполнение бюджета по доходам 1 кв. 2018 г. |
Отклонение +,- |
Процент роста к уровню 2018 года (%) |
Налог на доходы с физических лиц |
25471,30
|
18 728,70
|
-6742,60 |
73,53 |
Налог на имущество физических лиц |
1413,10 |
778,82 |
-634,28 |
55,11 |
Земельный налог с организаций |
1399,00 |
1689 |
290 |
120,73 |
Земельный налог с физических лиц |
8414,42 |
757,19 |
-7657,23 |
8,99 |
Денежные взыскания (штрафы) |
0 |
500 |
500 |
0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
1920 |
1920 |
0 |
Доходы от уплаты акцизов |
31 861,78 |
31 317,09 |
-544,69 |
98,29 |
Итого |
68 559,60 |
55 690,80 |
-12 868,80 |
81,23 |
Расходная часть бюджета Приозерного сельского поселения за 1кв. 2018 года выполнена на сумму 620 859,32 рублей при плане года 3 778 062,74 рублей или 16,43% и при плане квартала 1 416 375,24 или 43,83%;
Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 кв.2018 года были направлены на:
Зарплата с начислениями 294 229,32 рублей при плане года 1 825 250 рублей или 16,12% и при плане квартала 456 312,50 рублей или 64,48%.
Прочие закупки товаров, работ и услуг 56 976,14 рублей, при плане года 252 150 рублей или 22,59%, при плане квартала 75 762,50 рублей или 75,20%
Межбюджетные трансферты 192 263 рублей, при плане года 520 021 рублей или 36,97 % , при плане квартала 295 021 рублей или 65,17%.
Сравнительный анализ фактического исполнения
Бюджета Приозерного сельского поселения
|
3 месяца 2017 года |
3 месяца 2018 года |
Отклонения, руб. |
% |
|||
Собственные |
68 559,60 |
55 690,80 |
-12 868,80 |
81,23 |
|||
Дотации |
208 500 |
139 000 |
-69 500 |
66,67 |
|||
Субвенция ВУС |
10 100 |
11 250 |
1150 |
111,39 |
|||
Административная комиссия |
525 |
500 |
-25 |
95,24 |
|||
Дотация на сбалансированность |
322 500 |
0 |
-322 500 |
0 |
|||
Прочие межбюджетные трансферты, |
0 |
117 263 |
117 263 |
0 |
|||
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
-5910,42 |
102 758 |
96 847,58 |
-173,8 |
|||
ВСЕГО ДОХОДОВ |
604 274,18 |
426 461,80 |
-177 812,38 |
70,57 |
|||
Заработная плата |
314 787,30 |
294 229,32 |
-20 557,98 |
93,47 |
|||
Прочие расходы |
185 802,79 |
110 876,68 |
-74 926,11 |
59,67 |
|||
Пенсионное обеспечение |
0 |
18 548,44 |
18 548,44 |
0 |
|||
Межбюджетные трансферты |
91 667 |
192 263 |
100 596 |
209,74 |
|||
ВУС |
4365,86 |
4941,88 |
576,02 |
113,19 |
|||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
596 622,95 |
620 859,32 |
242 363,37 |
104,06 |
|||
Глава Приозерного
Сельского поселения В.Н.Галичкин