Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
17.05.2018

                                                                          РФ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

РЕШЕНИЕ

 

от «08» мая  2018 года                                                                        № 14/1

 

    «Об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения,

об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда,

Дорожного фонда Приозерного сельского поселения;

сведений о численности муниципальных служащих и работников

Администрации Приозерного сельского поселения и фактических

затратах на их денежное содержание; отчета о ходе реализации

ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения

 за 1 квартал 2018 года.»

 

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь гл. 10 ,гл. 6 гл.8 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 7 ст. 30 Положения «О бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении», утвержденное Решением Приозерного сельского Совета № 31  от «07» ноября 2013г.

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 2.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 3.

4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года, согласно Приложения 4. 

5. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года согласно Приложения 5.

6. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года. 

        7. Настоящее Решение вступает в силу  со дня официального опубликования (обнародования).

 

 

Глава Приозерного

сельского поселения                                                                    В.Н.Галичкин

             
  Приложение № 1 
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов  за 3 месяцев 2018 года
код Наименование дохода План 2018 год План 3 месяцев 2018 года факт 3 месяцев 2018 год % исполнения от плана 3 месяцев 2018 года % исполнения от плана года
100.1.03.02.23.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 43 740,00 10 935,00 12 902,14 117,99 29,50
100.1.03.02.24.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 380,00 95,00 86,96 91,54 22,88
100.1.03.02.25.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты РФ 95 590,00 23 897,50 21 016,45 87,94 21,99
100.1.03.02.26.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ -7 560,00 -1 890,00 -2 688,46 142,25 35,56
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 Налог на доходы физических лиц 138 000,00 34 500,00 18 728,70 54,29 13,57
182.1.05.03.01.0.01.0.000.110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500,00 375,00 1 920,00 512,00 128,00
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 Налог на имущество физических лиц 10 000,00 2 500,00 778,82 31,15 7,79
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений 2 000,00 500,00 1 689,00 337,80 84,45
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений 47 000,00 11 750,00 757,19 6,44 1,61
802.1.16.51.04.0.02.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджет поселений 0,00 0,00 500,00 0,00 #ДЕЛ/0!
  Итого собственных доходов 330 650,00 82 662,50 55 690,80 67,37 16,84
980.2.02.01.00.1.10.0.000.151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 834 000,00 208 500,00 139 000,00 66,67 16,67
  Итого дотаций 834 000,00 208 500,00 139 000,00 66,67 16,67
980.2.02.02.99.9.10.0.000.151 Субсидия на сбалансированность 1 935 000,00 483 750,00 0,00 0,00 0,00
  Итого субсидий 1 935 000,00 483 750,00 0,00 0,00 0,00
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151 Субвенция ВУС 45 000,00 11 250,00 11 250,00 100,00 25,00
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151 Субвенция на организацию деятельности административной комиссии 1 000,00 250,00 500,00 200,00 50,00
  Итого субвенций 46 000,00 11 500,00 11 750,00 102,17 25,54
980.2.02.49.99.9.10.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений (Переданные полномочия КУЛЬТУРА) 117 263,00 117 263,00 117 263,00 100,00 100,00
980.2.19.60.01.0.10.0.000.151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных районов(Переданные полномочия КУЛЬТУРА) 102 758,00 102 758,00 102 758,00 100,00 100,00
  итого  220 021,00 220 021,00 220 021,00 0,00 0,00
  Итого доходов на 2018 год 3 365 671,00 1 006 433,50 426 461,80 42,37

12,67

Приложение № 2
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 1 квартал  2018 год
Код бюджетной классификации Наименование экономической статьи расходов План 2018 года План 3 месяцев  2018 года Факт 3 месяцев 2018 года % исполнения от плана 3 месяцев 2018 года % исполнения от плана 2018года
        3 778 062,740 1 416 375,240 620 859,320 43,83 16,43
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 645 700,000 161 425,000 98 278,970 60,88 15,22
0102 9000000030 121 Заработная плата 495 000,000 123 750,000 78 274,940 63,25 15,81
0102 9000000030 122 Прочие выплаты           1 200,000   300,000 0,000 0,00 0,00
0102 9000000030 129 Начисления на выплаты по оплате труда 149 500,000 37 375,000 20 004,030 53,52 13,38
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 433 100,000 371 100,000 252 926,490 146,722 17,65
0104 9000000010 121 Заработная плата 905 150,000 226 287,500 146 753,380 154,196 16,21
0104 9000000010 122 Прочие выплаты 1 000,000 250,000 0,000 0,000 0,00
0104 9000000010 129 Начисления на выплаты по оплате труда 273 400,000 68 350,000 49 196,970 138,931 17,99
0104 9000000010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 252 150,000 75 762,500 56 976,140 132,972 22,60
0104 9000000010 853 Прочие расходы 400,000 100,000 0,000 0,000 0,00
0104 9000700010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 000,000 250,000 0,000 0,000 0,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 202,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0106 9900000400 540 Переданные полномочия органам контроля 2 202,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111 Резервный фонд 1 600,000 400,000 0,000 0,000 0,000
0111 9900000670 870 Прочие расходы 1 600,000 400,000 0,00 0,000 0,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 256 898,000 50 000,000 2 400,000 2 083,333 0,934
0113 9000000900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255 698,000 50 000,000 2 400,00 2 083,333 0,939
0113 9000000900 853 Прочие расходы 1 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0203  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 45 000,000 7 450,000 4 941,880 150,752 10,982
0203 9900051180 121 Заработная плата 26 300,000 5 500,000 3 795,600 69,01 14,43
0203 9900051180 129 Начисления на выплаты по оплате труда 8 000,000 1 675,000 1 146,280 68,43 14,33
0203 9900051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 700,000 275,000 0,000 0,00 0,00
0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 15 000,000 1 250,000 0,000 0,00 0,00
0309 6500010900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 000,000 1 250,000 0,00 0,00 0,00
0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 504 399,040 399 061,540 12 313,000 3,09 2,44
0409 6900010352 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 504 399,040 399 061,540 12 313,000 3,09 2,44
0503 Благоустройство 240 142,700 103 667,700 39 187,540 37,80 16,32
0503 6600010720 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 190 142,700 98 667,700 39 187,540 39,72 20,61
0503 6600010750 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 000,000 5 000,000 0,000 0,00 0,00
0503 6800010750 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30 000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
0707 7000010900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 000,000 0,000 0,000 0,00 0,00
0801 Культура 520 021,000 295 021,000 192 263,000 65,17 36,97
0801 9900000400 540 Переданные полномочия по культуре 520 021,000 295 021,000 192 263,000 65,17 36,97
1001 Пенсионное обеспечение 108 000,000 27 000,000 18 548,440 68,70 17,17
1001 9900000940 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 108 000,000 27 000,000 18 548,440 68,70 17,17

 

Приложение № 3

 

 

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 1 квартал 2018 года.

 

 

 

Резервный фонд

План 2018 года

(тыс. руб.)

План 1 кв. 2018года (тыс. руб.)

Фактически использовано

в 2018году

(тыс. руб.)

1,6

0,4

0,0

 

 

 

Приложение № 4

 

 

Отчет

о средствах, направляемых на формирование дорожного фонда

за 3 месяца 2018 года

Приозерного сельского поселения

п\п

Наименование показателей

План 2018 года

План

3 месяцев

2018 года

Факт  3 месяцев 2018года

% исполнения от плана 3 месяцев  2018 года

% исполнения от плана года

1

2

3

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ – всего:

504,399

405,286

403,566

80,35

80,01

 

В том числе:

 

 

 

 

 

1

Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений

504,399

405,286

403,566

80,35

80,01

1.1.

Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового  года

372,249

372,249

372,249

100,0

100,0

1.1

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории  РФ

132,150

 

33,037

31,317

24,98

23,69

1.1.1

Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области

-

-

-

-

-

1.2

Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения

-

-

-

-

-

2

Расходы- всего:

504,399

126,099

12,313

9,76

2,44

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

504,399

126,099

12,313

9,76

2,44

 

Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной  деятельности

-

-

-

-

-

 

Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности

-

 

-

 

-

 

Создание резерва средств дорожного Приозерного сельского поселения;

-

 

-

 

-

 

Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

-

-

-

-

-

 

 

 

Приложение №5                                                                       

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного сельского поселения и фактические затраты

на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года по Приозерному

 сельскому поселению Палласовского муниципального района

Волгоградской области

 

 

 

Наименование

Численность (человек)

Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления за  2018 г. (тыс. руб.)

Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления на 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)

Фактические затраты на содержание органа местного самоуправления за 2018 г.

(тыс. руб.)

Всего работников

администрации

8

2081,0

 

 

532,7

484,48

в т.ч. муниципальных

служащих

6

 

 

 

 

 

Приложение № 6                                                 
Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района                                    за 1 квартал 2018 года
                    (тыс.рублей)
 
Наименование план 2018 года факт 2018 года % исполнения от плана 2018 года
1 3 4  
Постановление № 74 от 30.12.2016 года  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерного сельского поселения на 2017-2019г.»          210,140   30,200 0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73
от30.12. 2016 г.                                                                                Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство   территории
Приозерного сельского поселения на 2017-2019  годы»
           30,000   0,000 0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45 от 30.12. 2016г. Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019г.г.» 504,400 12,300 2,439
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 от 30.12. 2016г.                                                                                Об утверждении ведомственной целевой программы « Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019г.г.» 6,000 0,000 0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47 от 30.12. 2016г.                                                                                Об утверждении ведомственной целевой программы « Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Приозерного сельского поселения на 2017-2019г.г.» 15,000 0,000 0,000
Итого 765,540 42,500 5,552

Пояснительная записка

 к отчету об исполнении бюджета

Приозерного сельского поселения

За 1 квартал  2018 год

                                                                           

За 1 кв. 2018 года бюджет Приозерного сельского поселения исполнен по доходам на сумму 426 461,80 рублей при плане года 3 365 671 рублей или – 12,67%, и при плане квартала 426 461,80 рублей или 12,67%, в т.ч.

-  Собственные доходы получены в сумме 55 690,80 рублей при плане года 330 650,00 рублей или 16,84% и при плане квартала 11 500 рублей или 67,37%;

 - Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета получена в сумме 139 000 рублей при плане года 834 000 рублей или 16,67%  и при плане квартала 208 500 рублей или 66,67%;

- Получены доходы от уплаты акцизов на бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла в сумме 31 317,09 рублей при плане года 132 150 рублей или 23,7%  и при плане квартала 33 037,50 руб. или 25%;

- Прочие межбюджетные трансферты:

- На организацию деятельности административной комиссии получены в сумме 500 рублей, при плане года 1000 рублей или 50% и при плане квартала 250 руб. или 200%

- Межбюджетные трансферты (переданные полномочия по культуре) получены  в сумме 220 021 рублей при плане года 220 021 рублей или 100%, при плане квартала 220 021 рублей  или 100%;

 - Субсидии на сбалансированность получены в сумме 0 рублей при плане года 1 935 000 рублей или 0% и при плане квартала 483 750 рублей или 0%;

-  Субвенция ВУС  составляет 11 250 рублей при плане года 45 000 рублей или 25% и при плане квартала 11 250 рублей или 25%

Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов (руб.).

Наименование доходов

Исполнение бюджета по доходам  1 кв 2017 г.

Исполнение бюджета по доходам  1 кв. 2018 г.

Отклонение +,-

Процент роста к уровню 2018 года (%)

Налог на доходы с физических лиц

25471,30

 

18 728,70

 

-6742,60

73,53

Налог на имущество физических лиц

1413,10

778,82

-634,28

55,11

Земельный налог с организаций

1399,00

1689

290

120,73

Земельный налог с физических лиц

8414,42

757,19

-7657,23

8,99

Денежные взыскания (штрафы)

0

500

500

0

Единый сельскохозяйственный налог

0

1920

1920

0

Доходы от уплаты акцизов

31 861,78

31 317,09

-544,69

98,29

Итого

68 559,60

55 690,80

-12 868,80

81,23

 

 

  Расходная часть бюджета Приозерного сельского поселения за 1кв. 2018 года  выполнена на сумму 620 859,32 рублей  при плане года 3 778 062,74  рублей  или 16,43%  и при плане квартала 1 416 375,24 или 43,83%;

   Расходы бюджета Приозерного сельского поселения за 1 кв.2018 года были направлены на:

   Зарплата с начислениями 294 229,32 рублей при плане года 1 825 250 рублей или 16,12% и при плане квартала 456 312,50  рублей или 64,48%.

    Прочие закупки товаров, работ и услуг 56 976,14 рублей, при плане года 252 150 рублей или 22,59%, при плане квартала 75 762,50 рублей или 75,20%

    Межбюджетные трансферты 192 263 рублей, при плане года 520 021 рублей или 36,97 % , при плане квартала 295 021 рублей или 65,17%.

 

                                  Сравнительный анализ фактического исполнения

Бюджета Приозерного сельского поселения

 

3 месяца

2017 года

3 месяца 2018 года

Отклонения, руб.

%

Собственные

68 559,60

55 690,80

-12 868,80

81,23

Дотации

208 500

139 000

-69 500

66,67

Субвенция ВУС

10 100

11 250

1150

111,39

Административная комиссия

525

500

-25

95,24

Дотация на сбалансированность

322 500

0

-322 500

0

Прочие межбюджетные трансферты,

0

117 263

117 263

0

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов

-5910,42

102 758

96 847,58

-173,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

604 274,18

426 461,80

-177 812,38

70,57

Заработная плата

314 787,30

294 229,32

-20 557,98

93,47

Прочие расходы

185 802,79

110 876,68

-74 926,11

59,67

Пенсионное обеспечение

0

18 548,44

18 548,44

0

Межбюджетные трансферты

91 667

192 263

100 596

209,74

ВУС

4365,86

4941,88

576,02

113,19

ВСЕГО РАСХОДОВ

596 622,95

620 859,32

242 363,37

104,06

               

 

 

 

Глава Приозерного

Сельского поселения                                                                                        В.Н.Галичкин

 

Поделиться:
Дата создания: 17.05.2018 16:16
Дата последнего изменения: 17.05.2018 16:16