РЕШЕНИЕ От «14 » июля 2016г. № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2015 год»
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
От « 14 » июля 2016г. № 28
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Приозерного сельского поселения за 2015 год»
В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Приозерного сельского поселения и руководствуясь ч. 10 ст.35, ч. 6 ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 7 ст. 30 Положения «О бюджетном процессе в Приозерном сельском поселении», утвержденное Решением Приозерного сельского Совета № 31 от «07» ноября 2013г.
ПРИОЗЕРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Приозерного сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 4904629,08 рублей и по расходам в сумме 4828764,63 рублей.
2. Дефицит бюджета Приозерного сельского поселения составляет 75864,45 рублей.
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Приозерного сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 4904629,08 рублей и по расходам в сумме 4828764,63 рублей согласно приложений № 1, 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского поселения за 2015 год, согласно приложения № 3.
5. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Приозерного сельского поселения, согласно приложения № 4.
6. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих Администрации Приозерного сельского поселения и фактические затраты на их содержание за 2015год, согласно приложения №5.
7. Утвердить Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения на 2015 год, согласно приложения 6.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Приозерного сельского поселения В.Н.Галичкин
Рег 28 /2016г.
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1 |
||||
|
|
|
к Решению №28 от 14.07.2016г. |
||
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по основным источникам доходов за 2015 года |
|||||
код |
Наименование дохода |
План 2015 год |
факт 2015 года |
отклонения |
% исполнения |
100.1.03.02.23.0.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
####### |
44947,98 |
16717,98 |
159,22 |
100.1.03.02.24.0.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ |
1050,00 |
1217,50 |
167,50 |
115,95 |
100.1.03.02.25.0.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты РФ |
####### |
88553,07 |
26853,07 |
143,52 |
100.1.03.02.26.0.01.0.000.110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
1190,00 |
-5781,07 |
-6971,07 |
-485,80 |
182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 |
Налог на доходы физических лиц |
####### |
83454,48 |
-89295,52 |
48,31 |
182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 |
Налог на имущество физических лиц |
####### |
8758,05 |
-1241,95 |
87,58 |
182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
4530,00 |
2417,85 |
-2112,15 |
53,37 |
182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенных в границах сельских поселений |
####### |
62205,54 |
48205,54 |
444,33 |
802.1.16.51.04.0.02.0.000.140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
0,00 |
4900,00 |
4900,00 |
0,00 |
950.1.08.04.02.0.01.0.000.110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления |
2500,00 |
1000,00 |
-1500,00 |
40,00 |
950.1.13.02.995.1.00000.130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
0,00 |
1647,00 |
1647,00 |
0,00 |
|
Итого собственных доходов |
####### |
293320,40 |
-2629,60 |
99,11 |
980.2.02.01.00.1.10.0.000.151 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
####### |
730000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Итого дотаций |
####### |
730000,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.02.99.9.10.0.000.151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на обводнение и питьевое водоснабжение городских и сельских поселений Волгоградской области) |
####### |
553200,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.02.99.9.10.0.000.151 |
Субсидия на сбалансированность |
####### |
2855000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Итого субсидий |
####### |
3408200,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.03.01.5.10.0.000.151 |
Субвенция ВУС |
####### |
52800,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.03.02.4.10.0.000.151 |
Субвенция на организацию деятельности административной комиссии |
2100,00 |
2100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Итого субвенций |
####### |
54900,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.18.05.01.0.10.0.000.151 |
Возврат переданные культура (остаток 2014г.) |
####### |
157540,47 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.04.99.9.10.0.000.151 |
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам городских и сельских поселений,в сфере благоустройства Решение думы №7/5 от 06.07.2015г. |
####### |
23460,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.04.99.9.10.0.000.151 |
Софинансирование расходов на очистку и углубление копани Решение думы №8/3 от 03.08.2015г. |
####### |
139586,76 |
-398,24 |
99,72 |
980.2.02.04.99.9.10.0.000.151 |
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам городских и сельских поселений,Решение думы №15/3 от 09.12.2015г. |
####### |
59841,00 |
0,00 |
100,00 |
980.2.02.04.99.9.10.0.000.151 |
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских и сельских поселений, Решение думы №16/3 от 24.12.2015г. |
####### |
38000,57 |
0,00 |
100,00 |
|
итого |
####### |
418 428,80 |
-398,24 |
99,90 |
|
Итого доходов на 2015 год |
####### |
########## |
-3027,84 |
99,94 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Приложение № 2 |
|
|||||||||||||
|
к Решению №28 от 14.07.2016г. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Исполнение бюджета Приозерного сельского поселения по расходам за 2015 год |
|
|||||||||||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование экономической статьи расходов |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
Отклонения |
% исполнения 2015 года |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
5 105 887,360 |
4 828 764,630 |
-277 122,730 |
94,57 |
|
|||||
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
654 881,090 |
654 797,390 |
-83,70 |
99,99 |
|
||||||||
|
0102 |
9000003 |
121 |
211 |
Заработная плата |
500 718,360 |
500 718,360 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0102 |
9000003 |
122 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
154 162,730 |
154 079,030 |
-83,70 |
99,95 |
|
|||||
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1 425 988,910 |
1 414 100,490 |
-11 888,42 |
99,17 |
|
||||||||
|
0104 |
9000001 |
121 |
211 |
Заработная плата |
955 981,640 |
955 981,640 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
121 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
274 304,460 |
264 734,250 |
-9 570,21 |
96,51 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
244 |
221 |
Услуги связи |
9 400,000 |
7 083,130 |
-2 316,87 |
75,35 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
244 |
223 |
Коммунальные услуги |
39 920,220 |
39 918,880 |
-1,34 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
244 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
20 300,000 |
20 300,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
244 |
226 |
Прочие работы,услуги |
8 245,320 |
8 245,320 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
852 |
290 |
Прочие расходы |
1 637,240 |
1 637,240 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
853 |
290 |
Прочие расходы |
2 200,030 |
2 200,030 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9000001 |
244 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
111 900,000 |
111 900,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0104 |
9907001 |
244 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 100,000 |
2 100,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 230,000 |
2 230,000 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||||
|
0106 |
9900040 |
540 |
251 |
Переданные полномочия органам контроля |
2 230,000 |
2 230,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0111 |
Резервный фонд |
599,580 |
0,000 |
-599,58 |
0,00 |
|
||||||||
|
0111 |
9900067 |
870 |
290 |
Прочие расходы |
599,580 |
0,00 |
-599,58 |
0,00 |
|
|||||
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
372 597,350 |
346 487,230 |
-26 110,12 |
92,99 |
|
||||||||
|
0113 |
900090 |
244 |
226 |
Прочие услуги |
363 162,250 |
337 957,13 |
-25 205,12 |
93,06 |
|
|||||
|
0113 |
9900090 |
244 |
290 |
Прочие расходы |
905,000 |
0,000 |
-905,00 |
0,00 |
|
|||||
|
0113 |
9900090 |
852 |
290 |
Прочие расходы |
7 435,100 |
7 435,100 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0113 |
9900090 |
853 |
290 |
Прочие расходы |
1 095,000 |
1 095,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
52 800,000 |
52 800,000 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||||
|
0203 |
9905118 |
121 |
211 |
Заработная плата |
27 369,600 |
27 369,600 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0203 |
9905118 |
121 |
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
8 265,700 |
8 265,700 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0203 |
9905118 |
244 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
12 188,000 |
12 188,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0203 |
9905118 |
244 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 976,700 |
4 976,70 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
25 000,000 |
0,000 |
-25 000,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
0309 |
9900090 |
244 |
226 |
Прочие услуги |
25 000,000 |
0,00 |
-25 000,00 |
0,00 |
|
|||||
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
221 541,680 |
71 625,100 |
-149 916,58 |
32,33 |
|
||||||||
|
0409 |
9900035 |
244 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
194 088,580 |
44 172,000 |
-149 916,58 |
22,76 |
|
|||||
|
0409 |
9900035 |
244 |
226 |
Прочие услуги |
27 453,100 |
27 453,10 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
101 421,990 |
101 421,990 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||||
|
0412 |
9900090 |
540 |
251 |
Переданные полномочия по градостроительству |
1 580,000 |
1 580,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0412 |
9900090 |
244 |
226 |
Прочие услуги |
99 841,990 |
99 841,99 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
846 516,760 |
838 804,760 |
-7 712,00 |
99,09 |
|
||||||||
|
0502 |
9900090 |
244 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
80 429,000 |
80 429,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0502 |
9900090 |
244 |
226 |
Прочие услуги |
199 985,000 |
199 586,760 |
-398,24 |
99,80 |
|
|||||
|
0502 |
9900090 |
244 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
11 213,760 |
3 900,000 |
-7 313,76 |
34,78 |
|
|||||
|
0502 |
9900093 |
244 |
226 |
Прочие работы,услуги |
1 689,000 |
1 689,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0502 |
9907054 |
244 |
226 |
Прочие работы,услуги |
553 200,000 |
553 200,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0503 |
Благоустройство |
242 510,000 |
191 458,550 |
-51 051,45 |
78,95 |
|
||||||||
|
0503 |
6601072 |
244 |
225 |
Услуги по содержанию имущества |
36 800,000 |
0,000 |
-36 800,00 |
0,00 |
|
|||||
|
0503 |
6801072 |
244 |
223 |
Коммунальные услуги |
130 750,000 |
118 725,000 |
-12 025,00 |
90,80 |
|
|||||
|
0503 |
6801075 |
244 |
226 |
Прочие работы,услуги |
65 807,000 |
63 580,550 |
-2 226,45 |
96,62 |
|
|||||
|
0503 |
6801075 |
244 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
9 153,00 |
9 153,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
0707 |
Молодежная политика |
7 000,000 |
5 239,120 |
-1 760,88 |
74,84 |
|
||||||||
|
0707 |
9900090 |
244 |
226 |
Прочие работы, услуги |
7 000,000 |
5 239,120 |
-1 760,88 |
74,84 |
|
|||||
|
0801 |
Культура |
1 149 800,000 |
1 149 800,000 |
0,00 |
100,00 |
|
||||||||
|
0801 |
9900040 |
540 |
251 |
Переданные полномочия по культуре |
1 149 800,000 |
1 149 800,000 |
0,00 |
100,00 |
|
|||||
|
1101 |
Физическая культура |
3 000,000 |
0,000 |
-3 000,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
1101 |
7101090 |
244 |
290 |
прочие расходы |
3 000,000 |
0,000 |
-3 000,00 |
0,00 |
|
|||||
Приложение № 3
К Решению № 28 от 14.07.2016г.
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Приозерного сельского
поселения за 2015 года.
Резервный фонд |
План 2015 года (тыс. руб.) |
План 2015 года (тыс. руб.) |
Фактически использовано в 2015 году (тыс. руб.) |
0,599 |
0,599 |
0,0 |
Приложение № 4 К Решению №28 от 14.07.2016г.
|
Отчет
о средствах, направляемых на формирование дорожного фонда
за 2015 года
Приозерного сельского поселения
№ п\п |
Наименование показателей |
План 2015 года |
Факт 2015 года |
% исполнения от плана года |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
ДОХОДЫ – всего: |
221,542 |
221,108 |
99,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
1 |
Средства бюджета Приозерного сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений |
221,542 |
221,108 |
99,8 |
1.1. |
Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года |
129,372 |
129,372 |
100,0 |
1.1 |
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ |
92,170
|
128,938
|
139,9 |
1.1.1 |
Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области |
- |
- |
- |
1.2 |
Субсидий из областного бюджета на формирование дорожного фонда Приозерного сельского поселения |
- |
- |
- |
2 |
Расходы- всего: |
221,572 |
71,625 |
32,3 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
194,088 |
44,172 |
22,7 |
|
Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности |
- |
- |
- |
|
Приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности |
- |
- |
- |
|
Создание резерва средств дорожного Приозерного сельского поселения; |
- |
- |
- |
|
Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
27,453 |
27,453 |
100,0 |
Приложение №5 к Решению №28 от 14.07.2016г.
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников Администрации Приозерного
сельского поселения и фактические затраты
на их денежное содержание за 2015 года по Приозерному
сельскому поселению Палласовского муниципального района
Волгоградской области
Наименование |
Численность (человек) |
Плановые расходы на содержание органа местного самоуправления за 2015 г. (тыс. руб.) |
Фактические затраты на содержание органа местного самоуправления за 2015 г. (тыс. руб.) |
Всего работников администрации |
8 |
1885,2 |
1875,5 |
в т.ч. муниципальных служащих |
6 |
|
Приложение № 6 к Решению №28 от 14.07.2016г. |
|||
Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района за 2015 года |
||||
|
(тыс.рублей) |
|||
|
||||
Наименование |
план 2015 года |
факт 2015 года |
% исполнения от плана 2015 года |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
Постановление № 24/2 от 23.12.2013 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерного сельского поселения на 2014-2016г.» |
36,800 |
0,000 |
0,000 |
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№24/3 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24/1 от 23.12. 2013 г.
Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство территории |
205,710 |
191,459 |
93,072 |
|
Итого |
245,510 |
191,459 |
77,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|